Piotrek pisze:
> kuba wrote:
>> No OK, ale na jaką kwotę i dlaczego, skoro zakup od Skype jest
>> potwierdzony (zaksięgowaną w KPIR) fakturą VAT na 100pln netto z
>> zaznaczonym 0% VAT. VATu Skype'owi nie płaciłem, więc nie mam jak
>> sobie odliczać podatku naliczonego od tej kwoty zakupu. Nie rozumiem
>> idei wystawiania wewnętrznej FV w tym przypadku.
>
> Działa to dokładnie tak samo jak w każdym innym przypadku, kiedy
> wystawiasz FV wewnętrzną.
>
> W tym przypadku dodatkowo VAT jest dla Ciebie neutralny bo go naliczasz
> i jednocześnie odliczasz.
>

Czyli jak mówisz, muszę sobie wystawić wewnętrzną FV na 100PLN plus
polskie 22% VAT na podstawie której jednocześnie naliczam i odliczam
sobie 22PLN - czyli nadal tylko 100PLN.

Idąc dalej Twoim tokiem, deklarację VAT-UE koryguję - brak WNT.
Deklarację VAT-7 również koryguję wpisując 100pln w pozycji C.34 i 22pln
w C.35 jednocześnie dodając do wartości pól D.46 i D.47 100pln i 22pln,
czy tak?

Pytam się jednak dlaczego, skoro fakturę za ten towar już mam. W KPIR
operuje i tak kwotami netto, zatem nic kwotowo się nie zmienia, czy
muszę zatem dokonywać korekt w KPIR i "przeksięgowywać" z normalnej
faktury na wewnętrzną? A jeśli wewnętrzna jest tą "ważniejszą", to
właściwie na co mi faktura od kontrahenta?

Jakub