Mam taki problem. Dopiero zacząłem działalność gospodarczą (KPiR + VAT). W
pierwszym miesiącu nie dokonałem żadnej sprzedaży, dokonałem natomiast kilku
drobnych zakupów, które mogę wrzucić w VAT (70 zł). Z art. 19 ust 4 wynika
(jeśłi dobrze zrozumiałem), że w takim razie podatek powinienem odliczyć
przy pierwszej sprzedaży nie pózniej niż w ciągu 36 miesięcy. Czyli mam
złożyć VAT-7 z samymi zerami? Czy może wyzerowana ma być tylko pozycja 56?.

Bedę wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam
Grzegorz

do góry

Użytkownik "Gregory" <p...@g...pl> napisał w wiadomości
news:bspvn2$n8p$1@topaz.icpnet.pl...
> Mam taki problem. Dopiero zacząłem działalność gospodarczą (KPiR + VAT). W
> pierwszym miesiącu nie dokonałem żadnej sprzedaży, dokonałem natomiast
kilku
> drobnych zakupów, które mogę wrzucić w VAT (70 zł). Z art. 19 ust 4 wynika
> (jeśłi dobrze zrozumiałem), że w takim razie podatek powinienem odliczyć
> przy pierwszej sprzedaży nie pózniej niż w ciągu 36 miesięcy. Czyli mam
> złożyć VAT-7 z samymi zerami? Czy może wyzerowana ma być tylko pozycja
56?.
------------------------------------------
Nie mam przed soba deklaracji wiec nie odpowiem do konca ale napewno nie
możesz wypełnić tej deklarcji z zerami .Czy to robisz za Listopad ?
Wiola

do góry

Użytkownik Gregory napisał:

> Mam taki problem. Dopiero zacząłem działalność gospodarczą (KPiR + VAT). W
> pierwszym miesiącu nie dokonałem żadnej sprzedaży, dokonałem natomiast kilku
> drobnych zakupów, które mogę wrzucić w VAT (70 zł). Z art. 19 ust 4 wynika
> (jeśłi dobrze zrozumiałem), że w takim razie podatek powinienem odliczyć
> przy pierwszej sprzedaży nie pózniej niż w ciągu 36 miesięcy. Czyli mam
> złożyć VAT-7 z samymi zerami? Czy może wyzerowana ma być tylko pozycja 56?.

Nie z samymi zerami. Nie do końca.

Wypelniasz tylko dział D3 i dalej nic.
Musisz wykazac te zakupy w deklaracji za miesiąc otrzymania faktur lub
nastepny, inaczej przepadną i będziesz musiał robić korekte by ten VAT
odzyskać. A więc problemu wypełniania i tak nie unikniesz a tylko
zamieszanie będzie.

W następnej deklaracji to co było w dziale D3 przenosisz odpowiednio do
działu D2 a dział D3 wypełniasz nowymi zakupami z danego miesiąca.
Jeżeli ciągle nie masz sprzedaży to na tym kończysz deklarację i
powtarzasz proces aż do osiągnięcia pierwszej sprzedaży ovatowanej - a
więc w dziale D3 zakupy biezące w dziale D2 zsumowane zakupy z
wszystkich miesięcy poprzednich.

Jak w końcu masz sprzedaż to wypełniasz pola poniżej 56 wg opisów (tu
dodac tam odjąc, tu nie więcej niz tam itp) i deklaracja sama sie
"rozwiązuje".

Chyba jasno, ale jak jeszcze masz wątpliwości to pytaj.

Maddy

--
Magdalena "Maddy" Wołoszyk
m...@e...com.pl

do góry

Użytkownik "Wiola" <w...@b...com.pl> napisał w wiadomości
news:bsq06r$ql1$1@nemesis.news.tpi.pl...
>
> Użytkownik "Gregory" <p...@g...pl> napisał w wiadomości
> news:bspvn2$n8p$1@topaz.icpnet.pl...
> > Mam taki problem. Dopiero zacząłem działalność gospodarczą (KPiR + VAT).
W
> > pierwszym miesiącu nie dokonałem żadnej sprzedaży, dokonałem natomiast
> kilku
> > drobnych zakupów, które mogę wrzucić w VAT (70 zł). Z art. 19 ust 4
wynika
> > (jeśłi dobrze zrozumiałem), że w takim razie podatek powinienem odliczyć
> > przy pierwszej sprzedaży nie pózniej niż w ciągu 36 miesięcy. Czyli mam
> > złożyć VAT-7 z samymi zerami? Czy może wyzerowana ma być tylko pozycja
> 56?.
> ------------------------------------------
> Nie mam przed soba deklaracji wiec nie odpowiem do konca ale napewno nie
> możesz wypełnić tej deklarcji z zerami .Czy to robisz za Listopad ?
-------------------------------------
Nie przerabiałam takiej sytuacji dawno wiec może jest jeszcze coś to pewnie
mnie ktoś poprawi.Ale jak zerknęłam na deklaracjie te pozycje 56 nie
wypeniasz tylko i automatem 61 63 i 65
Wiola

do góry

> Nie mam przed soba deklaracji wiec nie odpowiem do konca ale napewno nie
> możesz wypełnić tej deklarcji z zerami .Czy to robisz za Listopad ?
> Wiola

Tak, to jest za listopad niestety. Właściwie już zrobiłem, ale już wiem, że
błędnie. Wydaje mi się, że powinno być tak: sprzedaż - wszędzie 0, pole 50,
51 (zakupy) wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym (czyli te moje 70 zł).
Pole 56 (kwota podatku naliczonego do odliczenia) wyzerowane. Automatycznie
częśc E podsumowująca VAT 7 też wszędzie 0.

Moje pechowe 70 zł rozliczył i odliczyłbym w części D2 (zakupy nierozliczone
w poprzednich okresach) w miesiącu kiedy bedę miał pierwszą sprzedaż.

W razie czego prosze o pilne sprostowanie.

Grzegorz

do góry

> Chyba jasno, ale jak jeszcze masz wątpliwości to pytaj.

Błyskawicznie i wystarczająco jasno. Wielkie dzięki.

Grzegorz

do góry

Użytkownik "Maddy" <m...@e...com.pl> napisał w wiadomości
news:bsq0m4$bq5$1@atlantis.news.tpi.pl...

> Nie z samymi zerami. Nie do końca.
>
> Wypelniasz tylko dział D3 i dalej nic.

A jesli we wczesniejszej deklaracji byl VAT do przeniesienia na nastepny
miesiac ? (czyli pozycja nr 65 w polu E)
Czy w biezacej deklaracji wpisujemy po prostu ten VAT w pozycji 36 (w D1) i
przenosimy ta kwote az do osiagniecia przychodu "ovatowanego" ?

do góry

Użytkownik Kazimierz napisał:

> Użytkownik "Maddy" <m...@e...com.pl> napisał w wiadomości
> news:bsq0m4$bq5$1@atlantis.news.tpi.pl...
>
>
>>Nie z samymi zerami. Nie do końca.
>>
>>Wypelniasz tylko dział D3 i dalej nic.
>
>
> A jesli we wczesniejszej deklaracji byl VAT do przeniesienia na nastepny
> miesiac ? (czyli pozycja nr 65 w polu E)
> Czy w biezacej deklaracji wpisujemy po prostu ten VAT w pozycji 36 (w D1) i
> przenosimy ta kwote az do osiagniecia przychodu "ovatowanego" ?

Jeżeli mamy z poprzedniorgo miesiąca VAt do przeniesienia a nie ma
spzredaży to dokonujemy całkowitego rozliczenia deklaracji z wyłaczeniem
działów D2 i D3(pomijamy je).
I tak w koło maciej az będzie jakas sprzedaż i albo nam sie wszytko
rozliczy w ciężar podatku należnego albo zmieni kwalifikacje na nadwyżkę
podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia.

Maddy

--
Magdalena "Maddy" Wołoszyk
m...@e...com.pl

do góry