Witam

Robiłem porządki w papierach i znalazłem 2 faktury sprzedaży z takim
samym numerem wystawione przezemnie. Data taka sama, styczeń 2008 :(
Okazało się, że w KPiR mam tylko jedną, a druga, którą miałem przełamać
na nr/b jest nie ujęta. Był wtedy straszny kocioł i umknął mi temat.

Co teraz, korekty VAT od początku roku, jakieś wyjaśnienie do US, czynny
żal?

dzięki
pozdr.
mk

do góry

On Fri, 21 Nov 2008, mk wrote:

> Co teraz, korekty VAT od początku roku,

Czekaj, to cały rok przenosisz VAT naliczony czy jak, że wychodzą
korekty w liczbie mnogiej???

> jakieś wyjaśnienie do US

No jak korekta to musi być i wyjaśnienie.

IMVHO najpierw wypadaloby wystawić korektę tej f-ry "/b", znaczy
przed złożeniem korekty deklaracji (*dostaczyć* tę korektę można
IMVHO po korekcie deklaracji, ale aby w wyjaśnieniu już można
było ująć opis co zrobiono).

Tak BTW: aby nie podpaść pod zaniżanie dochodów wypadałoby
skorygować również zaliczki PIT. A z braku deklaracji PIT nie ma
ochrony "przez korektę", więc poprosiłbym o komentarze
czy czynny żal ma uzasadnienie w przypadku PIT :)

Tak sobie myślę że jakby mi się przytrafiło, to informację
wysłałbym w 2 egzemplarzach - "do VAT" i "do wiadomości PIT".

pzdr, Gotfryd

do góry

Gotfryd Smolik news pisze:
> On Fri, 21 Nov 2008, mk wrote:
>
>> Co teraz, korekty VAT od początku roku,
>
> Czekaj, to cały rok przenosisz VAT naliczony czy jak, że wychodzą
> korekty w liczbie mnogiej???

Nie, ale różnice między zakupem i sprzedażą nie są wielkie, ta moja DG
to dodatkowa sprawa oprócz umowy o pracę.
Zatem Korekta w styczniu VAT-7 przy fakturze sprzedaży za 3 100 brutto
ma wpływ na następne deklaracje.


>> jakieś wyjaśnienie do US
>
> No jak korekta to musi być i wyjaśnienie.
>
> IMVHO najpierw wypadaloby wystawić korektę tej f-ry "/b", znaczy
> przed złożeniem korekty deklaracji (*dostaczyć* tę korektę można
> IMVHO po korekcie deklaracji, ale aby w wyjaśnieniu już można
> było ująć opis co zrobiono).

Czyli, że zmieniono nr faktury (dołożono "/b")?

> Tak BTW: aby nie podpaść pod zaniżanie dochodów wypadałoby
> skorygować również zaliczki PIT. A z braku deklaracji PIT nie ma
> ochrony "przez korektę", więc poprosiłbym o komentarze
> czy czynny żal ma uzasadnienie w przypadku PIT :)

Rozliczam się kwartalnie i nawet limitu nie przekraczam więc chyba
korekta nie potrzebna (oczywiście wydruki "dla siebie" PIT poprawię).

>
> Tak sobie myślę że jakby mi się przytrafiło, to informację
> wysłałbym w 2 egzemplarzach - "do VAT" i "do wiadomości PIT".

Pisałeś kiedyś takie wyjaśnienie, jak powinno mniej więcej brzmieć?
Nigdy nie musiałem, jest może gdzieś jakiś wzór, czy to każdy przypadek
to inna bajka?

>
> pzdr, Gotfryd

dzięki
pozdr.
mk

do góry

On Sat, 22 Nov 2008, mk wrote:

>> Czekaj, to cały rok przenosisz VAT naliczony czy jak, że wychodzą
>> korekty w liczbie mnogiej???
>
> Nie, ale różnice między zakupem i sprzedażą nie są wielkie
[...]
> Zatem Korekta w styczniu VAT-7 przy fakturze sprzedaży za 3 100 brutto ma
> wpływ na następne deklaracje.

Jaki *inny* wpływ, niż (ewentualne) przenoszenie VAT naliczonego?

>> IMVHO najpierw wypadaloby wystawić korektę tej f-ry "/b"
[...]
> Czyli, że zmieniono nr faktury (dołożono "/b")?

Ano. Było niedawno na grupie, zajrzyj do archiwum (jeśli działa).

> Pisałeś kiedyś takie wyjaśnienie, jak powinno mniej więcej brzmieć?

"z głowy czyli z niczego" pisałem :), musi mieć NIP, datę, kto,
do kogo, w jakiej sprawie...
IMVHO coś w stylu: "stwierdziłem omyłkowe wystawienie dwu f-r VAT
z tym samym numerem [tu identyfikacja, czyli jakie za co i dla kogo
te f-ry] oraz nieujęcie jednej z nich w ewidencji, skorygowałem
[opis jak], z korekty ewidencji wynika niedopłata ... z odsetkami
... którą zapłaciłem" powinno być w sam raz.
Z przodu można IMHO dodać dopisek "podczas archiwizacji dokumentów"
albo cóś, widać że się kontrolę wewnętrzną rzetelnie prowadzi ;)

Jak coś pominąłem to krzyczeć :)

> Nigdy nie musiałem

"zawsze jest ten pierwszy raz" :D

> jest może gdzieś jakiś wzór

Urzędowego nie ma.

pzdr, Gotfryd

do góry