Witam,
może ktoś mi pomoże rozwiązać takie oto zagadnienie :)
- firma na koniec 2004 r. wykazała stratę,
- w listopadzie 2005 firma płaci podatek z cit2 + drugie tyle zaliczkowo za
grudzień,
- po podliczeniu roku 2005 i odjęciu straty z lat ubiegłych, wynika, że
całość wpłaconego do US podatku, firma dostanie z powrotem...
Proszę pomóżcie, bo nie mogę rozwiązać zadania :) Zacięłam się na bilansie,
gdzie między aktywami i pasywami mam różnicę równą wpłaconemu podatkowi i
zaliczce. Podejrzewam, że cały czas robię tę samą kuchę.

Pozdrawiam
AM

do góry

On Tue, 13 Jun 2006, AM wrote:

> Witam,
> może ktoś mi pomoże rozwiązać takie oto zagadnienie :)
> - firma na koniec 2004 r. wykazała stratę,
> - w listopadzie 2005 firma płaci podatek z cit2 + drugie tyle zaliczkowo za
> grudzień,
> - po podliczeniu roku 2005 i odjęciu straty z lat ubiegłych,

Możesz mi wyjaśnić dlaczego strata jest odejmowana dopiero PO rozliczeniu
roku? Ja rozumiem - "podatnik może" (zakazu nie ma).
Tu mi kaktus jak znajdziesz podatnika który CHCE zaplacić zbędny
podatek. Księgowa oberwie po premii jak to wyjdzie na jaw ;)

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)

do góry

Dnia Tue, 13 Jun 2006 21:20:34 +0200, AM napisał(a):

> Witam,
> może ktoś mi pomoże rozwiązać takie oto zagadnienie :)
> - firma na koniec 2004 r. wykazała stratę,
> - w listopadzie 2005 firma płaci podatek z cit2 + drugie tyle zaliczkowo za
> grudzień,
> - po podliczeniu roku 2005 i odjęciu straty z lat ubiegłych, wynika, że
> całość wpłaconego do US podatku, firma dostanie z powrotem...
> Proszę pomóżcie, bo nie mogę rozwiązać zadania :) Zacięłam się na bilansie,
> gdzie między aktywami i pasywami mam różnicę równą wpłaconemu podatkowi i
> zaliczce. Podejrzewam, że cały czas robię tę samą kuchę.

Radzę szybko zmienić księgową a to z powodu :
- niepotrzebnego zapłacenia zaliczki za listopad i grudzień
- braku podstawowej wiedzy na temat sporządzania bilansu - w bilansie
nadpłata podatku widnieje w aktywach jako należności budżetowe


--
Mieczysław
-----------
Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców.

do góry

Użytkownik "Gotfryd Smolik news" <s...@s...com.pl> napisał w
wiadomości news:Pine.WNT.4.60.0606132252570.3704@athlon...
> On Tue, 13 Jun 2006, AM wrote:
>
> > Witam,
> > może ktoś mi pomoże rozwiązać takie oto zagadnienie :)
> > - firma na koniec 2004 r. wykazała stratę,
> > - w listopadzie 2005 firma płaci podatek z cit2 + drugie tyle zaliczkowo
za
> > grudzień,
> > - po podliczeniu roku 2005 i odjęciu straty z lat ubiegłych,
>
> Możesz mi wyjaśnić dlaczego strata jest odejmowana dopiero PO
rozliczeniu
> roku?

a może tak:
-za 10 m-cy 2005 strata lub dochód, który nie przekracza straty za 2004
-w listopadzie dochód powyżej straty
-w rozliczeniu rocznym znowu strata lub dochód nieprzekraczający straty za
2004
to tłumaczyłoby zwrot zapłaconego podatku
mylę się?

pozdrawiam

do góry