Witam!
Wystawiłam fakturę w maju i zaksięgowałam.
Dziś przychodzi do mnie kontrachent i mówi, że nie
zaksięgował sobie w maju tej faktury i że teraz by chciał to
zrobić, bo szuka kosztów i chce ode mnie jakiś dokument
(duplikat faktury lub fakturę korygującą), dzięki któremu
będzie mógł wpisać w kup.
Co mam zrobić?
Ja jestem na PKPiR, on Sp. z o.o.

do góry

<m...@t...pl> napisal(a):
> Witam!
> Wystawiłam fakturę w maju i zaksięgowałam.
> Dziś przychodzi do mnie kontrachent i mówi, że nie
> zaksięgował sobie w maju tej faktury i że teraz by chciał to
> zrobić, bo szuka kosztów i chce ode mnie jakiś dokument
> (duplikat faktury lub fakturę korygującą), dzięki któremu
> będzie mógł wpisać w kup.
> Co mam zrobić?
> Ja jestem na PKPiR, on Sp. z o.o.

Masz obowiązek wystawić duplikat.
--
Samotnik
"Mnie takie zabawy nie bardzo interesują. Nie gustuje w penisach,
a od lizania zenskich narządów mozna zachorować na grzybicę twarzy."
- Casper o seksie oralnym na pl.regionalne.wroclaw

do góry

Użytkownik Samotnik napisał:

> <m...@t...pl> napisal(a):
>
>>Witam!
>>Wystawiłam fakturę w maju i zaksięgowałam.
>>Dziś przychodzi do mnie kontrachent i mówi, że nie
>>zaksięgował sobie w maju tej faktury i że teraz by chciał to
>>zrobić, bo szuka kosztów i chce ode mnie jakiś dokument
>>(duplikat faktury lub fakturę korygującą), dzięki któremu
>>będzie mógł wpisać w kup.
>>Co mam zrobić?
>>Ja jestem na PKPiR, on Sp. z o.o.
>
>
> Masz obowiązek wystawić duplikat.

Poniewaz widać że zielonizna więc dodam.
Duplika ma dwie daty. Date wystawienia oryginału i datę wystawienia
duplikatu.

Bardziej obrazowo - czasami wysatwia sie duplika tak że drukuje się
oryginalną fakturę jeszcze raz (a nawet czasem kseruje) i dopisuje
ręcznie "duplikat z dn.". Oczywiście na obu egzemplarzach.
Jak masz program do wystawiania faktur to powinien miec opcję wyruku
duplikatu i to załatwi sprawę.

Nasza kopię duplikatu trzymamy w aktach ale nigdzie nie księgujemy!

Maddy

--
*** Stosujesz sie do powyższych teorii na własną odpowiedzialność ***

Magdalena "Maddy" Wołoszyk
JID m...@e...com.pl
GG: 5303813

do góry

> Nasza kopię duplikatu trzymamy w aktach ale nigdzie nie księgujemy!

Sorki, ze sie przylaczam, ale zainteresowala mnie ta kwestia.
Wiec jesli pani "masuro" wystawila mi poprawna fakture w maju
i ja jej nie zaliczylem wtedy w koszty (bo np. i tak miałem wysokie)
to teraz po otrzymaniu duplikatu (w pazdzierniku) moge ją zaliczyc
w KUP za miesiąc pazdziernik? Zakladamy oczywiscie, ze duplikat
ma 2 daty - date wystawienia oryginału (maj) i datę wystawienia
duplikatu (pazdziernik). Nie, zebym sie znal ale jakos malo mi sie
to wydaje prawdopodobne....


PawelZ
-----------

do góry

Użytkownik Bozoo napisał:
>>Nasza kopię duplikatu trzymamy w aktach ale nigdzie nie księgujemy!
>
>
> Sorki, ze sie przylaczam, ale zainteresowala mnie ta kwestia.
> Wiec jesli pani "masuro" wystawila mi poprawna fakture w maju
> i ja jej nie zaliczylem wtedy w koszty (bo np. i tak miałem wysokie)
> to teraz po otrzymaniu duplikatu (w pazdzierniku) moge ją zaliczyc
> w KUP za miesiąc pazdziernik? Zakladamy oczywiscie, ze duplikat
> ma 2 daty - date wystawienia oryginału (maj) i datę wystawienia
> duplikatu (pazdziernik). Nie, zebym sie znal ale jakos malo mi sie
> to wydaje prawdopodobne....

Po pierwsze - koszt nieujęty wczesniej można ZAWSZE zaliczyć w koszty w
dowolnym momencie tego samego roku podatkowego i żaden duplikat nie jest
do tego potrzebny (chyba że rzeczywiście nie mamy faktury pierwotnej -
wtedy duplikat jest dokumentem także dla uznania kosztów). To chyba
oczywiste, to jest abecadło podatku dochodowego.

Duplikat tak naprawdę jest nabywcy potrzebny po to, do żeby mógł
odliczyć VAT i funkcjonuje wyłącznie w przepisach VATowskich.
Przede wszystkim teoretycznie duplikat wystawia się tylko gdy pierwotna
faktura NIE ZNAJDUJE SIĘ w posiadaniu kupjującego (nie dotarła, zaginęła
przed kięgowaniem, pies zjadł itp itd) - taka rolę duplikatu przewidział
ustawodawca.
Żądanie duplikatu posiadanej faktury "bo zapomniałem zaksiegować" jest
nieprawidłowe.
Ale wystawcy to nie intresuje - nabywca prosi więc ma obowiązek wystawić
duplikat bez wnikania w przyczynę. To czy nabywca wykorzysta ten
duplikat niezgodnie z przepisami to nie jego sprawa.

Każdy odpowiada za siebie, jak mawia Gotfryd ;-)
I mnie osobiscie często nie chce się łapać za ręke kontahentów (nie
klientów) którzy chcą sobie zrobic kuku.
Nie chce mi sie, od czasu gdy moja delikatna sugestia, że sprzedaż za
100tys. usług budowlanych w roku i bycie ciągle poza VATem nie ida w
parze spotkała się z oburzeniem "mam od tego własną księgową, nie
potrzebuję Pani porad".

Maddy

--
*** Stosujesz sie do powyższych teorii na własną odpowiedzialność ***

Magdalena "Maddy" Wołoszyk
JID m...@e...com.pl
GG: 5303813

do góry

> Po pierwsze (...)
Dzięki za naprowadzenie, jak juz wspomnialem - przesadnie sie nie znam.

> Każdy odpowiada za siebie, jak mawia Gotfryd ;-)
Fakt.

> I mnie osobiscie często nie chce się łapać za ręke kontahentów
Tez fakt - bo i po co? Ja z czystej ciekawosci chcialem odwrocic sytuacje
i dowiedziec sie po co gosciowi taki duplikat moze byc potrzebny.

> "mam od tego własną księgową, nie potrzebuję Pani porad".
Niech bije na drzewo, jego sprawa.
Kto pyta - nie błądzi. Ja np. cenie sobie Twoje rady.


PawelZ
-----------


>
> Każdy odpowiada za siebie, jak mawia Gotfryd ;-)
> I mnie osobiscie często nie chce się łapać za ręke kontahentów (nie
> klientów) którzy chcą sobie zrobic kuku.
> Nie chce mi sie, od czasu gdy moja delikatna sugestia, że sprzedaż za
> 100tys. usług budowlanych w roku i bycie ciągle poza VATem nie ida w
> parze spotkała się z oburzeniem "mam od tego własną księgową, nie
> potrzebuję Pani porad".
>
> Maddy
>
> --
> *** Stosujesz sie do powyższych teorii na własną odpowiedzialność ***
>
> Magdalena "Maddy" Wołoszyk
> JID m...@e...com.pl
> GG: 5303813

do góry

> Po pierwsze - koszt nieujęty wczesniej można ZAWSZE
zaliczyć w koszty w
> dowolnym momencie tego samego roku podatkowego i żaden
duplikat nie jest
> do tego potrzebny (chyba że rzeczywiście nie mamy faktury
pierwotnej -
> wtedy duplikat jest dokumentem także dla uznania kosztów).
To chyba
> oczywiste, to jest abecadło podatku dochodowego.
>
> Duplikat tak naprawdę jest nabywcy potrzebny po to, do
żeby mógł
> odliczyć VAT i funkcjonuje wyłącznie w przepisach
VATowskich.

Zaraz, zaraz... ale VAT z faktury majowej to można sobie
odliczyć od VAT-u należnego najdalej w rozliczeniu za
miesiąc.........?

A jeśli do tego czasu nie odliczyliśmy sobie VAT?
to czy można w takim wypadku całą kwotę netto+VAT wrzucić w
koszta? (oczywiście w danym roku podatkowym)


Ten gość, który zażądał duplikatu faktury, właśnie tak ma
zamiar zrobić - wrzucić całość w koszta za wrzesień.
Niech sobie robi z tym duplikatem co chce, mnie to przecież
nie powinno interesować,
ale pytam, bo mogę sama kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji

:-)
Zielona Masuro

Ps. dziękuję za odpowiedzi

do góry

On Tue, 19 Oct 2004, masuro wrote:
[...Maddy...]
>+ > Po pierwsze - koszt nieujęty wczesniej można ZAWSZE
>+ > zaliczyć w koszty w dowolnym momencie tego samego roku
[...]
>+ > Duplikat tak naprawdę jest nabywcy potrzebny po to,
>+ > żeby mógł odliczyć VAT i funkcjonuje wyłącznie w przepisach
>+ > VATowskich.
>+
>+ Zaraz, zaraz... ale VAT z faktury majowej to można sobie
>+ odliczyć od VAT-u należnego najdalej w rozliczeniu za
>+ miesiąc.........?

....następny od otrzymania :>
A co, skąd my mamy wiedzieć że na poczcie nie utknął ?? ;)

A *OD DUPLIKATU* wydanego w sierpniu można odliczyć takoż...
już nie stresując się potencjalną koniecznością tłumaczenia
jak to się stało że wcięło fakturę na trzy miesiące :)
Wcięło i już.
No to odliczamy duplikat...

>+ A jeśli do tego czasu nie odliczyliśmy sobie VAT?

...toż chyba dyskusja o duplikatach, nie ?? ;)

>+ to czy można w takim wypadku całą kwotę netto+VAT wrzucić
>+ w koszta? (oczywiście w danym roku podatkowym)

A to w jaki deseń ??
Yhm... to FAQ jest ! :) (nie *w* FAQ, a *FAQ* :))
Podatnik MOŻE odliczyć VAT (na ogół).
VAT *nie jest* KUP - *chyba* że podatnik *nie mógł* tegoż
VATu odliczyć. Jak mógł a nie chciał... to może się
wypchać ;) !
Są rzadkie wyjątki - np. bilet ponad 100 (50 ??) km
*można* potraktować jak f-rę (acz "pod warunkiem"),
ale NIE TRZEBA.

>+ Ten gość, który zażądał duplikatu faktury, właśnie tak ma
>+ zamiar zrobić - wrzucić całość w koszta za wrzesień.
>+ Niech sobie robi z tym duplikatem co chce, mnie to przecież
>+ nie powinno interesować,
>+ ale pytam, bo mogę sama kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji

....no... zgubił oryginał.
I co mu zrobić, nie wolno mu zgubić ?? ;)

--
pozdrowienia, Gotfryd
(memoriał, KPiR, VAT, ZUS)

do góry

> >+ Zaraz, zaraz... ale VAT z faktury majowej to można
sobie
> >+ odliczyć od VAT-u należnego najdalej w rozliczeniu za
> >+ miesiąc.........?
>
> ....następny od otrzymania :>
> A co, skąd my mamy wiedzieć że na poczcie nie utknął ??
;)
>
> A *OD DUPLIKATU* wydanego w sierpniu można odliczyć
takoż...
> już nie stresując się potencjalną koniecznością
tłumaczenia
> jak to się stało że wcięło fakturę na trzy miesiące :)
> Wcięło i już.
> No to odliczamy duplikat...
>
> >+ A jeśli do tego czasu nie odliczyliśmy sobie VAT?
> >+ to czy można w takim wypadku całą kwotę netto+VAT
wrzucić
> >+ w koszta? (oczywiście w danym roku podatkowym)
>
> A to w jaki deseń ??
> Yhm... to FAQ jest ! :) (nie *w* FAQ, a *FAQ* :))
> Podatnik MOŻE odliczyć VAT (na ogół).
> VAT *nie jest* KUP - *chyba* że podatnik *nie mógł* tegoż
> VATu odliczyć. Jak mógł a nie chciał... to może się
> wypchać ;) !

No właśnie!
Mógł. Nie odliczył, bo nie chciał za maj odliczać.
Powiedział mi, że teraz ten duplikat to on sobie w koszta
wrzuci w całości netto + VAT.
Zdziwiło mnie to, ale ponieważ nie jestem biegła w te
klocki, więc zapytałam szanownych grupowiczów czy takie coś
jest możliwe:-)

Bardzo dziękuję za odpowiedzi
Masuro

do góry

On Thu, 21 Oct 2004, masuro wrote:
[...]
>+ No właśnie!
>+ Mógł. Nie odliczył, bo nie chciał za maj odliczać.

A. Ale to Maddy wyłożyła: jak chce mieć kłopoty to owszem,
mógł ale nie odliczył :]
Jakby nie chciał kłopotów to by się okazało że nie mógł
bo zgubił fakturę (no a bez faktury przecież odliczyć
nie wolno, prawdaż ? :))

--
pozdrowienia, Gotfryd
(memoriał, KPiR, VAT, ZUS)

do góry