Cześć
Mam mały problem, może ktoś z Was mółby pomóc mi go rozwiązać.
Firma w grudniu miała sprzedaz a podatek należny był niższy od nalizonego w
związku z czym pozostało 281 zl VAT do przeniesienia na nastepny miesiac tzn
styczeń.
W styczniu sprzedaży nie było, natomiast były zakupy, w zwiazku z czym w
deklarcji w poz 39 wpisałam 281 a w poz 53 i 54 zakupy ze stycznia. Poz 59
i 64 miały wpisane 0.
I problem zaczyna się w miesiącu lutym. Czy podatek do przeniesienia z
miesiaca grudnia, ujęty w styczniu w poz. 39, mam doliczyć do podatku nie
rozliczonego w poprzednich miesiacach i wpisac do poz. 46 czy nadal
wpisywać w poz 39? W pierwszym przypadku kwota podatku jest wieksza od kwoty
netto w poz. 45 - więc coś tu chyba nie tak?

Serdecznie pozdrawiam
Samena

s...@w...pl

do góry

Droga Sameno,

najlepiej zapytać w urzędzie skarbowym. Gdy Ty przyjdziesz do niego, a nie
odwrotnie, zwykle jest uprzejmy.

Mogę powiedzieć, jak to wypełnia mój program (przeszło weryfikację w US u
kilku klientów):
- w grudniu jest "vat do przeniesienia 221,-)
- w styczniu:
z przeniesienia 221,-
zakupy w miesiącu ileś
do przeniesienia 221,-
w lutym:
z przeniesienia 221,-
zakupy nierozliczone w poprz.mcu - tyle, ile zakupy w styczniu
i dalej normalnie.

Pozdrawiam Krzysztof

do góry