Witam
Jak to się mówi młodzieżowo - taka sytuacja:
Jednosobowa działalność - zwolniona z Vat. Podatek za 2013 zapłacony, a
do podstawy opodatkowania została doliczona kwota jednego rachunku (za
usługę), który miał być wystawiony z datą 2013. Usługa została wykonana w
2014, ale z klientem była umowa, że wystawi na 2013 niezależnie, czy się
uda skończyć w 2013
Jednak okazało się, że klient wystawił rachunek z datą 2014.
Tak więc podatek nadpłacony.
Jak to rozwiązać, żeby czujne oko US specjalnie nie skupiło się na tej
biednej jednoosobowej działalności?
Złożyć korektę zeznania i co tam napisać? Że klient nie wystawił rachunku
w 2013 z podowu wady usługi i wystawił go dopiero w 2014 po usunięciu
wady? Nie będzie problemów?
Ja się nie znam na podatkach - sprawa nie dotyczy mnie osobiście, ale
wiem, że o ile US wspaniałomyślnie przyjmie bez pytań jeśli mam coś
dopłacić do podatku, to ubieganie się o jakiś zwrot łatwe już być nie
musi.
Dodam, że ten rachunek nieplanowany na 2014 bardzo bruździ, bo blokuje
możliwość przyjęcia innego większego rachunku w tym roku - razem(z
innymi) przekroczyłyby limit zwolnienia z Vat. No ale jak się nie da, to
ten następny będzie wystawiony dopiero w 2015. Vat źle widziany - trzeba
by podnieść ceny klientom.

do góry

Dnia Tue, 26 Aug 2014 21:09:29 +0000, pueblo napisał(a):

> Witam Jak to się mówi młodzieżowo - taka sytuacja:
> Jednosobowa działalność - zwolniona z Vat. Podatek za 2013 zapłacony, a
> do podstawy opodatkowania została doliczona kwota jednego rachunku (za
> usługę), który miał być wystawiony z datą 2013. Usługa została wykonana
> w 2014, ale z klientem była umowa, że wystawi na 2013 niezależnie, czy
> się uda skończyć w 2013 Jednak okazało się, że klient wystawił rachunek
> z datą 2014.

A jak to zaksięgowałeś w KPiR za 2013? Na podstawie jakiego dokumentu? I
jak potem to skorygowałeś? Jak odpowiesz sobie na te pytania to chyba
dalsze postępowanie będzie oczywiste.

do góry

I jeszcze jeden drobiazg. Piszesz o nadpłacie podatku za 2013 i
"kliencie" więc rozumiem, że chodzi o usługę, którą ty wykonywałeś. Więc
dlaczego to klient miał wystawiać rachunek? Coś kręcisz.

do góry

Witaj jureq, 27 sie 2014 w
news:53fd6ee8$0$3052$65785112@news.neostrada.pl napisałeś/aś:

>> Witam Jak to sie m˘wi mlodziezowo - taka sytuacja:
>> Jednosobowa dzialalnosc - zwolniona z Vat. Podatek za 2013
>> zaplacony, a do podstawy opodatkowania zostala doliczona kwota
>> jednego rachunku (za usluge), kt˘ry mial byc wystawiony z data
>> 2013. Usluga zostala wykonana w 2014, ale z klientem byla umowa, ze
>> wystawi na 2013 niezaleznie, czy sie uda skonczyc w 2013 Jednak
>> okazalo sie, ze klient wystawil rachunek z data 2014.
>
> A jak to zaksiegowales w KPiR za 2013? Na podstawie jakiego
> dokumentu? I jak potem to skorygowales? Jak odpowiesz sobie na te
> pytania to chyba dalsze postepowanie bedzie oczywiste.

Zostało zaksięgowane na podstawie "wirtualnego" rachunku - kwota była z
góry ustalona. Dla mnie to nie jest oczywiste, bo sam nie prowadzę
działalności. Tutaj chodzi o kobietę, a kobietki, jak wiadomo są
bojaźliwe.

> I jeszcze jeden drobiazg. Piszesz o nadplacie podatku za 2013 i
> "kliencie" wiec rozumiem, ze chodzi o usluge, kt˘ra ty wykonywales.
> Wiec dlaczego to klient mial wystawiac rachunek? Cos krecisz.

Nic nie kręcę. Źle się wyraziłem - klient z jakiś powodów nie mógł
przyjąć rachunku z 2013 (jednak), więc otrzymał z datą 2014.

do góry

W dniu 2014-08-27 10:09, pueblo pisze:
> Witaj jureq, 27 sie 2014 w
> news:53fd6ee8$0$3052$65785112@news.neostrada.pl napisałeś/aś:
>
>>> Witam Jak to sie m˘wi mlodziezowo - taka sytuacja:
>>> Jednosobowa dzialalnosc - zwolniona z Vat. Podatek za 2013
>>> zaplacony, a do podstawy opodatkowania zostala doliczona kwota
>>> jednego rachunku (za usluge), kt˘ry mial byc wystawiony z data
>>> 2013. Usluga zostala wykonana w 2014, ale z klientem byla umowa, ze
>>> wystawi na 2013 niezaleznie, czy sie uda skonczyc w 2013 Jednak
>>> okazalo sie, ze klient wystawil rachunek z data 2014.
>>
>> A jak to zaksiegowales w KPiR za 2013? Na podstawie jakiego
>> dokumentu? I jak potem to skorygowales? Jak odpowiesz sobie na te
>> pytania to chyba dalsze postepowanie bedzie oczywiste.
>
> Zostało zaksięgowane na podstawie "wirtualnego" rachunku - kwota była z
> góry ustalona. Dla mnie to nie jest oczywiste, bo sam nie prowadzę
> działalności. Tutaj chodzi o kobietę, a kobietki, jak wiadomo są
> bojaźliwe.
>
>> I jeszcze jeden drobiazg. Piszesz o nadplacie podatku za 2013 i
>> "kliencie" wiec rozumiem, ze chodzi o usluge, kt˘ra ty wykonywales.
>> Wiec dlaczego to klient mial wystawiac rachunek? Cos krecisz.
>
> Nic nie kręcę. Źle się wyraziłem - klient z jakiś powodów nie mógł
> przyjąć rachunku z 2013 (jednak), więc otrzymał z datą 2014.
>

Można napisać wyjaśnienie do korekty, że rachunek z 2014 został omyłkowo
wpisany w rok 2013.

Tylko nie wnioskowałbym o zwrot nadpłaty, bo to pewna kontrola z US.

Zresztą i tak nie wiadomo, czy nie zechcą się bliżej przyjrzeć działalności.

--
Pete

do góry

Witaj Pete, 27 sie 2014 w news:ltkc1a$saj$1@node1.news.atman.pl
napisałeś/aś:

> W dniu 2014-08-27 10:09, pueblo pisze:
>> Witaj jureq, 27 sie 2014 w
>> news:53fd6ee8$0$3052$65785112@news.neostrada.pl napisałeś/aś:
>>
>>>> Witam Jak to sie m˘wi mlodziezowo - taka sytuacja:
>>>> Jednosobowa dzialalnosc - zwolniona z Vat. Podatek za 2013
>>>> zaplacony, a do podstawy opodatkowania zostala doliczona kwota
>>>> jednego rachunku (za usluge), kt˘ry mial byc wystawiony z data
>>>> 2013. Usluga zostala wykonana w 2014, ale z klientem byla umowa,
>>>> ze wystawi na 2013 niezaleznie, czy sie uda skonczyc w 2013
>>>> Jednak okazalo sie, ze klient wystawil rachunek z data 2014.
>>>
>>> A jak to zaksiegowales w KPiR za 2013? Na podstawie jakiego
>>> dokumentu? I jak potem to skorygowales? Jak odpowiesz sobie na te
>>> pytania to chyba dalsze postepowanie bedzie oczywiste.
>>
>> Zostało zaksięgowane na podstawie "wirtualnego" rachunku - kwota
>> była z góry ustalona. Dla mnie to nie jest oczywiste, bo sam nie
>> prowadzę działalności. Tutaj chodzi o kobietę, a kobietki, jak
>> wiadomo są bojaźliwe.
>>
>>> I jeszcze jeden drobiazg. Piszesz o nadplacie podatku za 2013 i
>>> "kliencie" wiec rozumiem, ze chodzi o usluge, kt˘ra ty
>>> wykonywales. Wiec dlaczego to klient mial wystawiac rachunek? Cos
>>> krecisz.
>>
>> Nic nie kręcę. Źle się wyraziłem - klient z jakiś powodów nie mógł
>> przyjąć rachunku z 2013 (jednak), więc otrzymał z datą 2014.
>>
>
> Można napisać wyjaśnienie do korekty, że rachunek z 2014 został
> omyłkowo wpisany w rok 2013.
>

Można, ale jak to brzmi? Nawet nie ma takiej możliwości pomyłki, bo
kobieta wpisuje wszystkie rachunki co miesiąc i, co najważniejsze,
ostatecznie wystawiała ten rachunek i otrzymała zapłatę gdzieś w maju,
czyli po złożeniu PITa.
Wcześniej podałem propozycję wyjaśnienia - wada usługi. Pytanie jeszcze,
jakie znaczenie ma to wyjaśnienie - czy dalsze postępowanie US będzie
zależne od tego jak się w korekcie uzasadni tę pomyłkę?

> Tylko nie wnioskowałbym o zwrot nadpłaty, bo to pewna kontrola z US.
>

No a co z nadpłatą? Jak nie zwrot, to co? Jest możliwość przesunięcia jej
na poczet przyszłych podatków?

> Zresztą i tak nie wiadomo, czy nie zechcą się bliżej przyjrzeć
> działalności.
>
Niemiła perspektywa. Nie ma nic do ukrycia, ale sam fakt może być
stresujący - no i zawsze COŚ mogą znaleść i się przyczepić.

do góry