Witam,
bardzo prosze o pomoc, bo juz sie calkiem pogubilam....
Firma wyslala do naprawy czesc do Niemiec. Kontrahent niemiecki
wystawil mi fakture ze swoim Mwst.(vat) 16% W jak sposob rozliczam to?
Calosc (netto +podatek) w koszty i nie martwic sie tym, czy jakos
inaczej sie to ujmuje?
Czy taka faktura moze byc przeslana tylko mailem w formacie pdf, czy
musi posiadac nr vat ue?
Bardzo prosze o rady

Pozdrawiam
Agnieszka

do góry

Uzytkownik <a...@w...pl> napisal w wiadomosci
news:1igg31hiq849rulqq20euutj1jv3v0bs8h@4ax.com...
> Witam,
> bardzo prosze o pomoc, bo juz sie calkiem pogubilam....
> Firma wyslala do naprawy czesc do Niemiec. Kontrahent niemiecki
> wystawil mi fakture ze swoim Mwst.(vat) 16% W jak sposob rozliczam to?
> Calosc (netto +podatek) w koszty i nie martwic sie tym, czy jakos
> inaczej sie to ujmuje?
> Czy taka faktura moze byc przeslana tylko mailem w formacie pdf, czy
> musi posiadac nr vat ue?
> Bardzo prosze o rady
>
> Pozdrawiam
> Agnieszka

Jesli podalabys swoj NIP europejski (zaczynajacy sie na PL) firmie
niemieckiej, ten wystawilby fakture bez swojego Mehrwertsteuer.
W sytuacji, gdy otzrymalas juz taka fakture z MwSt mozesz postapic w dwojaki
sposob:
- prostszy- wrzucic calosc (brutto) w koszty
- zaksiegowac tylko netto w koszty, MwSt zawiesic na koncie bilansowym i
zwrocic sie do niemieckiego Urzedu Skarbowego o zwrot MwSt. Ja nie robilam
tego nigdy, wiec nie wiem dokladnie jaki uzyskac taki zwrot. Wiem od
znajomych ksiegowych, ze trwa to jednak bardzo dlugo.

Aha, pamietaj, ze jest to dla Ciebie import uslug, a wiec musisz wystawic
fakture wewnetrzna naliczajac vat nalezny, pokazujesz go w rejestrze vat
nalezny i w tym samym miesiacu w rejestrze vat naliczony. Wychodzisz na
zero.

Faktura moze byc przeslana mailem, bez podpisu wystawcy.
Pozdrawiam
Kasia

do góry

>Jesli podalabys swoj NIP europejski (zaczynajacy sie na PL) firmie
>niemieckiej, ten wystawilby fakture bez swojego Mehrwertsteuer.
>W sytuacji, gdy otzrymalas juz taka fakture z MwSt mozesz postapic w dwojaki
>sposob:
>- prostszy- wrzucic calosc (brutto) w koszty
>- zaksiegowac tylko netto w koszty, MwSt zawiesic na koncie bilansowym i
>zwrocic sie do niemieckiego Urzedu Skarbowego o zwrot MwSt. Ja nie robilam
>tego nigdy, wiec nie wiem dokladnie jaki uzyskac taki zwrot. Wiem od
>znajomych ksiegowych, ze trwa to jednak bardzo dlugo.
>
>Aha, pamietaj, ze jest to dla Ciebie import uslug, a wiec musisz wystawic
>fakture wewnetrzna naliczajac vat nalezny, pokazujesz go w rejestrze vat
>nalezny i w tym samym miesiacu w rejestrze vat naliczony. Wychodzisz na
>zero.
>
>Faktura moze byc przeslana mailem, bez podpisu wystawcy.
>Pozdrawiam
>Kasia
>

Bardzo dziekuje za pomoc i serdecznie pozdrawiam
Agnieszka

do góry

> Jesli podalabys swoj NIP europejski (zaczynajacy sie na PL) firmie
> niemieckiej, ten wystawilby fakture bez swojego Mehrwertsteuer.
> W sytuacji, gdy otzrymalas juz taka fakture z MwSt mozesz postapic w
dwojaki
> sposob:
> - prostszy- wrzucic calosc (brutto) w koszty
> - zaksiegowac tylko netto w koszty, MwSt zawiesic na koncie bilansowym i
> zwrocic sie do niemieckiego Urzedu Skarbowego o zwrot MwSt. Ja nie robilam
> tego nigdy, wiec nie wiem dokladnie jaki uzyskac taki zwrot. Wiem od
> znajomych ksiegowych, ze trwa to jednak bardzo dlugo.
> Aha, pamietaj, ze jest to dla Ciebie import uslug,

IMHO to nie jest import usług. byłby nim, gdyby miejscem opodatkowania było
RP. w przypadku gdy polski usługobiorca nie podał swojego nr nip, miejscem
świadczenia są Niemcy i tam usługa jest opodatkowana.

a wiec musisz wystawic
> fakture wewnetrzna naliczajac vat nalezny, pokazujesz go w rejestrze vat
> nalezny i w tym samym miesiacu w rejestrze vat naliczony. Wychodzisz na
> zero.

w związku z tym co napisałam wyżej, IMHO nie ma takiego obowiązku. vat
rozliczył usługodawca.

> Faktura moze byc przeslana mailem, bez podpisu wystawcy.
> Pozdrawiam
> Kasia

pozdrawiam

do góry