-
Data: 2006-06-06 17:15:09
Temat: EZ VAT a VAT7
Od: t <r...@o...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]Opis sytuacji:
- W danym miesiącu(już zamkniętym) mam w Ewidencji Zakupów VAT zakup ze
stawką 22% związany tylko
ze sprzedażą opodatkowaną, czyli jest to robite na netto i VAT
- Na VAT 7 jest to wpisane w 46/47, a więc wychodzi kwota do odliczenia
- Moja sprzedaż jest wyłącznie na fakturach NP
- W tymże miesiącu nie mam żadnej kwoty VAT do przeniesienia z
poprzedniego miesiąca
- W związku z powyższym jedyne wypełnione pola 'pieniężne' na deklaracji
VAT-7 to:
21, 40, 46, 47, 50, 53, 55, 59
Czyli sytuacja bardzo klarowna - żadnych struktur zakupu/sprzedaży i
innych lich
Chcę zrezygnować z odliczenia VATu od tego zakupu poprzez korektę
deklaracji VAT,
czyli muszę skorygować wpierw Ewidencje Zakupów.
Jak to zrobić:
1) W EZ skreślić tą pozycję, w związku z czym pola 46/47(Nabycie towarów i
usług pozostałych)
na VAT-7 będą zerowe(bo to jest jedyna pozycja w tym miesiącu w EZ
2) Skorygować w EZ tą pozycję i wpisać całą kwotę brutto jako "Bez
odliczeń". Jeżeli to jest
prawidłowy tok postępowania to co wtedy wpisać w VAT-7 w polach 46/47: 0/0
czy brutto/0
czy dalej netto/VAT ale potem tego nie sumować. Na mój gust tylko 0/0 jest
logiczne/uzasadnione.
Bardzo proszę o konkretną(jesli się na na bazie tych danych) odpowiedź,
muszę jak najszybciej pokorygować papiery a przez takie "banalne"
wątpliwości
nie dałem rady jeszcze tego zrobić.
pozdrawiam
T
Najnowsze wątki z tej grupy
- Chess
- Vitruvian Man - parts 7-11a
- Vitruvian Man - parts 1-6
- Który program do PIT-ów?
- Jak się płaci CIT ?
- Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- Przetwarzanie danych
- KSEF - jakies plusy?
- KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- KSEF demo jakie opinie?
- Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- In-vitro
- Zarabianie na youtube i podatki.
- Zawieszenie dzialalnosci a faktura kosztowa
- Odsetki od spłaty podatku w kilku ratach
Najnowsze wątki
- 2024-05-11 Chess
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 7-11a
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 1-6
- 2024-04-30 Który program do PIT-ów?
- 2024-04-26 Jak się płaci CIT ?
- 2024-04-11 Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- 2024-03-05 Przetwarzanie danych
- 2024-01-25 KSEF - jakies plusy?
- 2024-01-18 KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- 2024-01-16 KSEF demo jakie opinie?
- 2023-12-11 Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- 2023-11-30 In-vitro
- 2023-11-03 Zarabianie na youtube i podatki.
- 2023-11-02 Zawieszenie dzialalnosci a faktura kosztowa
- 2023-10-05 Odsetki od spłaty podatku w kilku ratach