Użytkownik "adi" <s...@f...org.invalid> napisał w wiadomości
news:cgh7nu$pgf$1@nemesis.news.tpi.pl...
>
> Użytkownik "Atomek" <l...@p...W.Y.T.N.I.J.onet.pl> napisał w
> wiadomości news:cgfq4t$h7i$1@news.onet.pl...
> > > Witam!
> > > Mam pytanko, jak zaksięgować VAT należny od dostawy wewnątrzunijnej
> > > traktowanej jako krajówka. Klient z Niemiec dostał fakturkę na 1000
> EUR i
> > > tyle ma mi zapłacic, nie dosłal mi jeszcze podpisanych wszystkich
> > > dokumentów, wiec do deklaracji VAT traktuję tę dostawe jako krajową i
> > > doliczam 22%, które odprowadzam do US. Wszystko ladnie pięknie ale
> brakuje
> > > mi konta po stronie WN na ten cholerny VAT. dla przykładu:
> > > fakturka unijna WN 201 / MA 330 1000 EUR
> > > VAT należny WN ??? / MA 221 220 EUR
> > > na początku myślalem, że to będą koszty w 4 (podatki i opłaty) ale po
> > > wczytaniu się w nasze ustawy podatkowe zwątpiłem.
> > > Jak myślicie?
> > > Pozdrawiam
> > > Rafi
> > =======================
> > wg mnie vat należny należałoby naliczyć od brutta, czyli vat=180,33 a
> netto
> > 819.67
> zanizysz w ten sposób przychod ze sprzedazy.
> adi
==============================
Z definicji. podstawą opodatkowania jest kwota należna pomniejszona o
opodatek. Kwotą należną jest tu 1000EUR, a nie 1220.
Atomek