Witam,

30 list utraciłem zwolnienie podmiotowe i teraz muszę zapłacić VAT od
nadwyżki obrotu powyżej limit. VAT-R złożyłem do 14.11, teraz pytanka:

Jak w rejestrze VAT uwzględnić kwotę nadwyżki od której mam zapłacić VAT?
Czy wpisać całą kwotę rachunku jako podstawę, kwotę powyżej limitu jako
stawka 22% (tak wynika z PKWiU) a kwotę rachunku do limitu jako stawka zw?
W takim wypadku kwota brutto w rejestrze będzie wyższa od kwoty brutto
rachunku o podatek VAT naliczony od kwoty powyżej limitu.

Zależy mi na szybkiej odpowiedzi - muszę dziś złożyć VAT-7


TIA
--
Paweł

do góry