Witam,
w kwietniu wystawiałam faktury za usługi, niestety kilka faktur wystawiłam ze
złą stawką vat - 7% zamiast 22%. Spostrzegłam to dopiero kilka dni później,
praktycznie juz na koniec miesiąca kwietnia. Na szczęscie udało mi się
wszystkie błędne faktury podmienić. Niestety z jedną firmą był problem.
Właściciel nie miał przy sobie faktur kwietniowych (bo w tym momencie były w
księgowaniu u księgowego), i nie mogłam odebrać mu złego oryginału. Obiecał że
przekaże poprawioną fakturę do swojego księgowego, a orginał faktury ze złą
stawką zniszczy. No i dzisiaj się właśnie dowiedziałam własciciel tej firmy
nie przekazał błędnej faktury swojemu księgowemu. Oni deklaracje już porobili
i twierdzą że korekt robić nie będą. Ja z kolei w moim programie komputerowym
mam już zamknięty i kwiecień i maj, i faktury te mam zaksięgowane z 22% vatem
i nie mam możliwości odblokowania miesiąca i poprawienia faktury (na taką z
błędnym vatem 7%), a potem wystawienia do niej korekty. Jak to teraz dobrze
załawić?
Problem jest taki, że zgadzają się kwoty brutto - obie są wystawiowne na 350
zł. Kto w tym przypadku powinien złożyć korekte do skarbówki i co napisać w
uzasadnieniu?
Proszę o podpowiedz. Dziękuję i pozdrawiam
Gosia

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/