Cześć,

Klient obudził się, że faktura z 31 maja jest wystawiona nie na niego
(bardzo podobna nazwa klienta, ale to całkiem inna firma).

Klient jest poważnym klientem - w rozumieniu dużych obrotów.
Chce teraz tej samej FA nr, ale ze zmienionym nabywcą na właściwego
(na niego).

JPK za maj dawno wysłane. Oni także pewnie zaksięgowali.
Trzeba wszystko wyksięgować, aby umożliwić zmianę nabywcy na FA (system
ERP).

Po zmianie wysłać ponownie JPK z nr 2 (korekta).
Ale ...

Internet mówi o wystawieniu korekty ze zmienionym nabywcą, czy jakoś
tak.
Tego nie da się zrobić w systemie, wystawia tylko korekty do istniejącej
faktury i po drodze oczywiście nie da się zmienić klineta.
Nota korygująca tu nie pomoże - inny klient (nip), a zresztą nadal co
z danymi w JPK.
Oczywiście korekty na tego złego klienta nie wystawimy bo jej
nie przyjmie. Nie miał FA zakupu, nie księgował jej, a teraz z jakiej
paki ma nam iść na rękę i jeszcze wziąć korektę ...itd. (pomijając że
to byłoby nieprawdziwe zdarzenie gospodarcze - czyli sznurek na szyję)

W spominałem, korekty na nowego klienta nie wystawimy, bo nie ma do
czego, nie ma na niego wystawionej FA, ..itd.

Można ostatecznie wystawić FA "ręcznie", ale jest jazda z wysłaniem
JPK, trzeba to będzie sztucznie podklejać do głównego pliku JPK, nie
wiadomo czy system wyśle coś takiego (jakaś weryfikacja zapisów), a
wysyłając z programu innego (MF gov) też nie jest różowo bo nie będzie
tego w systemie ERP i nie będzie spójnej historii JPK.

I teraz jeszcze pytanie: czy nie zwalimy sobie kontroli na kark, jak US
odkryje zmianę klienta (w poprawionym JPK) na FA nr 123456 (tylko zmiana
NIP, nazwa nabywcy), kwotowo nic nie zmieniamy.

Ktoś wysyłał "duże" korekty JPk i nic się nie działo?

Macie jakiś pomysł? Ktoś przerabiał? Co zrobić, jak żyć?

Księgowa leży i kwiczy.


ps. infolinie US traktują JPK jako "tajemnicza skrzynkę". Nic
konkretnego.