-
Data: 2021-11-02 00:08:13
Temat: Re: Google admob/adsense potrącenie przed wypłatą.
Od: Adam <a...@g...com> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]Witam
Ciągle się zastanawiam czy na te 11 gr. warto wystawiać korektę czy nie.
Chciałbym się nauczyć jak robić prawidłowo korekty. Zwłaszcza jakby były kilkuset
złotowe, a nie 11 gr ;)
Proszę zerknijcie czy ok.
1. Wystawiłem w programie Mała Księgowość korektę faktury:
Nabywca
Google Ireland
Faktura korygująca nr: 1/2021
Odwrotne obciążenie i GTU_12
Data faktury : 14.10.2021 (była to data, kiedy Google zmniejszył kwotę do wypłaty,
21.10 wysłał kasę)
Data zakończenia dostawy lub wykonania usługi: 14.10.2021
Do faktury nr xx/2021
Data faktury: 30.09.2021 (data pierwotnej faktury)
Było:
1 Dostarczanie przestrzeni reklamowej Google AdMob 350,25 netto
Winno być:
1 Dostarczanie przestrzeni reklamowej Google AdMob 350,14 netto
Wartość netto: -0,11
Wartość brutto: -0,11
Powód korekty:
Reklamacja. Google obniżył ostateczną kwotę do wypłaty, ponieważ stwierdził
nieprawidłowy ruch (źle wyświetlane/klikane reklamy).
2. Zaksięgowałem to do KPIR:
Sprzedaż towarów i usług (kolumna 7)
Data dokumentu/księgowania/Zdarzenia/sprzedaży: 14.10.2021
Opis zdarzenia: Korekta do FV xx/2021
odwrotne obciążenie i GTU_12
VAT: nie podlega -0,11
3. Na podglądzie formularza VAT 7 za październik tej transakcji nie ma (pewnie
dlatego, że ujemna i zaokrągla się do zera)
4. Na VAT UE mam transakcję, ale wartość jest pusta (zero?).
Czyli: w sekcji E: Kod kraju IE NIP Googla ; Łączna wartość: jest pusta
Czy takie "puste" VAT UE (innych transakcji w paź nie miałem) też powinienem wysyłać
e-deklaracją?
5. Na JPK VAT 7 transakcja jest w [SPRZEDAŻY]
Dostawa towarów usług poza terytorium kraju [K_11] -0,11
w tym świadczenie usług o których mowa art. 100ust [K_12] -0,11
Dziękuje z góry za poświęcony czas i ewentualne uwagi.
Najnowsze wątki z tej grupy
- Chess
- Vitruvian Man - parts 7-11a
- Vitruvian Man - parts 1-6
- Który program do PIT-ów?
- Jak się płaci CIT ?
- Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- Przetwarzanie danych
- KSEF - jakies plusy?
- KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- KSEF demo jakie opinie?
- Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- In-vitro
- Zarabianie na youtube i podatki.
- Zawieszenie dzialalnosci a faktura kosztowa
- Odsetki od spłaty podatku w kilku ratach
Najnowsze wątki
- 2024-05-11 Chess
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 7-11a
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 1-6
- 2024-04-30 Który program do PIT-ów?
- 2024-04-26 Jak się płaci CIT ?
- 2024-04-11 Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- 2024-03-05 Przetwarzanie danych
- 2024-01-25 KSEF - jakies plusy?
- 2024-01-18 KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- 2024-01-16 KSEF demo jakie opinie?
- 2023-12-11 Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- 2023-11-30 In-vitro
- 2023-11-03 Zarabianie na youtube i podatki.
- 2023-11-02 Zawieszenie dzialalnosci a faktura kosztowa
- 2023-10-05 Odsetki od spłaty podatku w kilku ratach