-
Data: 2021-11-04 11:53:15
Temat: Czy składać pusty VAT-UE po korekcie?
Od: Adam <a...@g...com> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]Witam
Nawiązując do mojego wątku o korekcie wypłaty z Google Admob/Adsense.
Pierwotna faktura była wystawiona z datą wrześniową.
Google w październiku (przed wypłatą) oświadczył, że dokonał potrącenia
11 gr. W związku z czym traktuję to jako reklamację (nowe zdarzenie gosp., którego
nie mogłem przewidzieć przy wystawianiu pierwotnej faktury).
Wystawiłem fakturę korygującą:
- data faktury 14 paź
- do faktury XXX/2021 (z 30.09.2021)
- Odwrotne obciążenie i GTU_12
Było:
1 Dostarczanie przestrzeni reklamowej Google AdMob 350,25 netto
Winno być:
1 Dostarczanie przestrzeni reklamowej Google AdMob 350,14 netto
Wartość netto: -0,11
Wartość brutto: -0,11
Powód korekty:
Reklamacja. Google obniżył ostateczną kwotę do wypłaty, ponieważ stwierdził
nieprawidłowy ruch (źle wyświetlane/klikane reklamy).
Program generuje "pusty" VAT-UE w sekcji E tzn.
jest linijka z kontrahentem IE NIP Googla ale wartość pusta (zerowa?)
IMHO ze względu na zaokrąglanie wartości do pełnych złotych.
Czy powinienem:
a) złożyć taki VAT-UE za październik - innych transakcji UE nie miałem w paź..
b) nie składać bo jest pusty (i się nic w zeznaniu VAT UE nie zmienia w tej
transakcji)
c) znalazłem przypadek w sieci (ale tam było WNT i pomyłka w cenie , a nie
"reklamacja" - i tam doradzana była korekta VAT UEK za okres pierwotny)
W moim przypadku kwota na VAT-UE się nie zmienia.
Ale chciałbym wiedzieć jak w przyszłości takie rzeczy prawidłowo korygować.
PS.
Oczywiście zaksięgowałem fakturę korygującą jako:
Sprzedaż towarów i usług (kolumna 7)
Data dokumentu/księgowania/Zdarzenia/sprzedaży: 14.10.2021
Opis zdarzenia: Korekta do FV xx/2021
odwrotne obciążenie i GTU_12
VAT: nie podlega -0,11
Pozdrawiam
Najnowsze wątki z tej grupy
- Który program do PIT-ów?
- Jak się płaci CIT ?
- Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- Przetwarzanie danych
- KSEF - jakies plusy?
- KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- KSEF demo jakie opinie?
- Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- In-vitro
- Zarabianie na youtube i podatki.
- Zawieszenie dzialalnosci a faktura kosztowa
- Odsetki od spłaty podatku w kilku ratach
- Nie zaokraglili mnie
- Chowanie faktur
- Co można w czasie zawieszenia działalności?
Najnowsze wątki
- 2024-04-30 Który program do PIT-ów?
- 2024-04-26 Jak się płaci CIT ?
- 2024-04-11 Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- 2024-03-05 Przetwarzanie danych
- 2024-01-25 KSEF - jakies plusy?
- 2024-01-18 KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- 2024-01-16 KSEF demo jakie opinie?
- 2023-12-11 Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- 2023-11-30 In-vitro
- 2023-11-03 Zarabianie na youtube i podatki.
- 2023-11-02 Zawieszenie dzialalnosci a faktura kosztowa
- 2023-10-05 Odsetki od spłaty podatku w kilku ratach
- 2023-09-18 Nie zaokraglili mnie
- 2023-06-13 Chowanie faktur
- 2023-06-06 Co można w czasie zawieszenia działalności?