Witaj Pete, 27 sie 2014 w news:ltkc1a$saj$1@node1.news.atman.pl
napisałeś/aś:

> W dniu 2014-08-27 10:09, pueblo pisze:
>> Witaj jureq, 27 sie 2014 w
>> news:53fd6ee8$0$3052$65785112@news.neostrada.pl napisałeś/aś:
>>
>>>> Witam Jak to sie m˘wi mlodziezowo - taka sytuacja:
>>>> Jednosobowa dzialalnosc - zwolniona z Vat. Podatek za 2013
>>>> zaplacony, a do podstawy opodatkowania zostala doliczona kwota
>>>> jednego rachunku (za usluge), kt˘ry mial byc wystawiony z data
>>>> 2013. Usluga zostala wykonana w 2014, ale z klientem byla umowa,
>>>> ze wystawi na 2013 niezaleznie, czy sie uda skonczyc w 2013
>>>> Jednak okazalo sie, ze klient wystawil rachunek z data 2014.
>>>
>>> A jak to zaksiegowales w KPiR za 2013? Na podstawie jakiego
>>> dokumentu? I jak potem to skorygowales? Jak odpowiesz sobie na te
>>> pytania to chyba dalsze postepowanie bedzie oczywiste.
>>
>> Zostało zaksięgowane na podstawie "wirtualnego" rachunku - kwota
>> była z góry ustalona. Dla mnie to nie jest oczywiste, bo sam nie
>> prowadzę działalności. Tutaj chodzi o kobietę, a kobietki, jak
>> wiadomo są bojaźliwe.
>>
>>> I jeszcze jeden drobiazg. Piszesz o nadplacie podatku za 2013 i
>>> "kliencie" wiec rozumiem, ze chodzi o usluge, kt˘ra ty
>>> wykonywales. Wiec dlaczego to klient mial wystawiac rachunek? Cos
>>> krecisz.
>>
>> Nic nie kręcę. Źle się wyraziłem - klient z jakiś powodów nie mógł
>> przyjąć rachunku z 2013 (jednak), więc otrzymał z datą 2014.
>>
>
> Można napisać wyjaśnienie do korekty, że rachunek z 2014 został
> omyłkowo wpisany w rok 2013.
>

Można, ale jak to brzmi? Nawet nie ma takiej możliwości pomyłki, bo
kobieta wpisuje wszystkie rachunki co miesiąc i, co najważniejsze,
ostatecznie wystawiała ten rachunek i otrzymała zapłatę gdzieś w maju,
czyli po złożeniu PITa.
Wcześniej podałem propozycję wyjaśnienia - wada usługi. Pytanie jeszcze,
jakie znaczenie ma to wyjaśnienie - czy dalsze postępowanie US będzie
zależne od tego jak się w korekcie uzasadni tę pomyłkę?

> Tylko nie wnioskowałbym o zwrot nadpłaty, bo to pewna kontrola z US.
>

No a co z nadpłatą? Jak nie zwrot, to co? Jest możliwość przesunięcia jej
na poczet przyszłych podatków?

> Zresztą i tak nie wiadomo, czy nie zechcą się bliżej przyjrzeć
> działalności.
>
Niemiła perspektywa. Nie ma nic do ukrycia, ale sam fakt może być
stresujący - no i zawsze COŚ mogą znaleść i się przyczepić.