Użytkownik "Piter" <j...@i...pl> napisał w wiadomości
news:f0ea104c.0212130358.4eb42f15@posting.google.com
...
> Witam wszystkich,
>
> sprawa jest nastepujaca:
> Od czerwca br. prowadze DG a co za tym idzie KPIR.
> Niestety, rowniez od czerwca popelniam w niej fatalny blad,
> polegajacy na wpisywaniu faktury wychodzacej do ksiazki nie w
> momencie wystawienia, ale w momencie wplywu gotowki. Poniewaz fa
> jest wystawiana dla odbiorcy zagranicznego, zatem w kilku przypadkach
> faktury wpisane sa w blednych miesiacach (na skutek opoznien w platnosci)
> jak rowniez nie jest wpisywane uwzglednianie roznicy kursow na fakturze
> wystawionej i wpisanej
> np. wystawiona faktura z data powiedzmy 15 lipca i przeliczeniem
> kwoty z Euro na zl po kursie dnia lezy sobie w skoroszycie, a w
> kpir zaksiegowana jest jedynie wplata gotowki z data i kwot? z wyci?gu
> bankowego, np. 10 sierpnia.
>
> Teraz pytanie:
>
> Jak to odkrecic??? Rozumiem, ze bede musial wys?a? korekty PIT-5 z
> wlasciwymi kwotami w odpowiednich miesiacach, ale jak to powpisywac
> do ksiazki? Jak poobliczac odsetki ktore im sie naleza za pozniejsze
> wplacenie podatku (to co mialo isc za lipiec poszlo za sierpien)?
> Odsetki od kwoty podatku + odsetki od odsetek???
> Z VAT-7 beda juz chyba tylko korekty, bo VAT'u i tak na to nie ma
> jako ze eksport, ale czy na pewno?
>
> Z gory dziekuje za odpowiedz,
>
> Piotrek
----------------------
Fakt masz niezły bałagan .Odstek od odestek nie naliczasz tylko od
zaległości podatkowej.Wydaje mi się że poprawiania KP i R też nie można
robić bo na poprzednich danych wysłałeś PIT-5 i płaciłeś podatki więc
należałoby teraz zrobić dokumenty korygujące .Co do wysyłania PIT-5
korygujących to niedawno dyskutowano że Skarbowy nie bardzo chciał je
przyjmować ale napewno należy wyliczyć odsetki i je zapłacić.Deklaracje Vat
należy wysłać korekty nawet jeśli nie było Vatu do zapłaty ponieważ jest
rozliczany miesięcznie i zmieniły ci się kwoty sprzedaży w m-s.
Jolka