W dniu 2021-03-06 o 19:00, Adam pisze:
> W dniu 2021-03-06 o 17:54, cef pisze:
>> Przytrafił mi się taki przypadek, że oba moje samochody
>> wylądowały w serwisie i odebrałem je tego samego dnia.
>> Zapłaciłem kwotę ileś tam zł brutto razem na jednej fakturze, ale
>> dostałem
>> załącznik z wyszczególnieniem ile za które auto.
>> A ponieważ jeden samochód dochodowo jest odliczalny na 75%
>> a drugi na 25% zaczęła się zabawa jak to podzielić,
>> wyliczyć, żeby się prawidłowo rozpisało.
>> Na fakturze wyliczyłem sobie wszystko - ile powinno być
>> odliczonego VAT a ile kosztów z każdego auta i do rejestru VAT
>> wprowadziłem jako jedną pozycję w VAT (bo niezależnie od odliczanego
>> procentu w dochodówce w VAT jednakowo odlicza się 50%)
>> a w dochodówce w programie musiałem zadeklarować jakies jedno auto
>> (tu juz trudno-będę miał przekłamanie)
>> ale mogłem ustalić/zmienić w tym jednym zapisie
>>   od całości taki procent odliczenia, że
>> co do złotówki się zgadzało z łaczną sumą od obu aut.
>>
>> Mógłbym wziąc dwa razy tę samą fakturę- ten sam numer-
>> i wpisać dwa razy do rejestru tak, żeby suma się zgadzała
>> a programem rozbić sobie koszty wg różnych udziałów,
>> ale nie wiem czy w JPK nie wywali tego jako jakiś błąd
>> jeśłi jeden numer faktury będzie figurował dwa razy
>> i zmarnuję potem znowu pół dnia na jakieś wyjaśnianie.
>>
>> No i pytanie: czy jak w rejestrze tę samą fakturę wpiszę
>> dwa razy, ale w ten sposób, że suma netto się zgadza
>> powiedzmy, że raz 40% netto a w drugim wpisie 60% netto,
>> to JPK to przyjmie bez szemrania, czy są tam jakieś mechanizmy
>> kontrolne automatyczne i wywali jakieś nieprawidłowości
>> (po poprawnym przesłaniu), które wywołaja ciekawość
>> organów skarbowych i chęć marnowania mojego czasu?
>
> Nie odpowiem Ci wprost na pytanie, ale gdzieniegdzie są jeszcze w użyciu
> prymitywne programy, do których nie możesz wpisać faktury typu mix -
> czyli np. na teoretycznej dużej stacji paliw ze sklepem kupujesz paliwo,
> kupujesz kanapkę (dla siebie), kupujesz toner do drukarki, kupujesz kawę
> ziarnistą do biura, kupujesz drogiego karchera jako S.T. itd - a
> wszystko masz na jednej fakturze.
> Te firmy z prymitywnymi programami wpisują kilka razy tę samą fakturę.
> Jeśli jest weryfikacja numeru (gdzieś to widziałem) to wpisują numer
> faktury z jakimś łamańcem. Np. faktura ma nr 1234/JOJO/03/2021 to
> wpisują przykładowo jako 1234/JOJO/03/2021-1, 1234/JOJO/03/2021-2,
> 1234/JOJO/03/2021-3.
> Nie słyszałem, aby mieli problemy, ale też bardzo rzadko jestem w takich
> firmach.
>
> W pozostałych programach fakturę jako taką wprowadza się raz ale albo
> rozbitą na jakieś kategorie, albo według schematów księgowań, albo wg
> opisów analitycznych itd. - możliwości jest wiele, w zależności od
> "inteligencji" danego programu.

W programie to ja nie miałbym najmniejszych problemów.
Dodałbym sobie literkę czy łamane przez do faktury
i wklepał osobno. Byle ewidencyjnie netto się zgadzało.
Gdy to nie byłoby nigdzie raportowane, to sumy się zgadzają
i nic nie widać, bo nie wychodzi na zewnątrz.
Ale jak robi się jpk, to gdzieś to się przetwarza, przechodzi
przez jakieś mechanizmy szufladkowania/krzyżowania (nie znam się - nie
jestem informatykiem, ale z telefonów ze skarbówki domyślam, że wiele
rzeczy tam widać)
i wtedy podwójnie użyty numer w rejestrze może coś komplikować.