Użytkownik "Jacek" <j...@w...pl> napisał w wiadomości
news:chotak$i51$1@news.onet.pl...
>
> Użytkownik "Łukasz Kaliński" <l...@g...pl> napisał w wiadomości
> news:choq2e$98o$1@inews.gazeta.pl...
> > PKP, owszem masz prawo odliczyć VAT, o ile masz NIP pkp na biletach
>
> Ona twierdzi że z kazdego biletu, czesto jezdze na biletch kupionych o
> konduktora i tam nie ma VAT

Tylko z biletu z numerem NIP i kwotą podatku. Pokwitowania wydawane przez
konduktora IMO nie będą się łapały pod odliczenie - o ile dobrze pamiętam
nie ma tam kwoty podatku, a dodatkowo jest opłata za wydanie biletu - a tam
na pewno nie ma stawki vat.
Skoro tak twierdzi, to niech sobie poczyta rozp. w sprawie VAT.

> > Co do konsumpcji nie masz prawa do odliczania VAT, ani 7 ani 22%, bo
> wątpię,
> > żebyś świadczył uslugi turystyczne i miał licencję... więc księgujesz ją
> > brutto w koszty - a dodatkowo limitowane.
>
> A co bedzie jesli zrobię refakturowanie ?
> Chciałem wystawić jej fakturę na organizację spotkań handlowych ?

I to teoretycznie jest dla firmy - odbiorcy najbardziej korzystne -
organizacja 22% - nie ma żadnych wątpliwości co do odliczenia vat
naliczonego.

> > Możesz zrefakturować jej te usługi, ale co do grosza muszą być to takie
> same
> > kwoty i na fakturze musisz opisać: 'refaktura....'.
>
> Czy muszę każdą pozycję wystawiać osobno mam tego po kilkanascie w
miesiacu
> ?

I tutaj, nie ukrywam mam pewien problem: generalnie zsumowałbym poszczególne
grupy, ale pojawia się pytanie:
jak refakturować usługi, co do których nie miałeś prawa do odliczenia VAT
(konsumpcja, bilety pkp niepodlegające odliczeniu) - jakiś czas temu
widziałem w Dobrej Firmie Rzeczypospolitej artykuł na ten temat - ale tylko
widziałem, nie czytałem, więc nie udzielę Ci niestety pewnej odpowiedzi.


> > Co do pomysłowości księgowej - ią nowa koncepcja nie jest na jej
korzyść -
> > tak dostawała fakturę - 100% w koszty, vat odliczała (chyba, że są
> zwolnieni
> > z vat'u - trudno to powiedziec), a teraz musi się głowić z fakturą na
> część
> > transportową i reprezentacyjną.
>
> Do tego jest zarozumiała

No, cóż, możnaby jej rzucić na stół przepisy o odliczaniu vat od biletów za
przejazdy kolejami (RMF 27 kwietnia 2004 art.23 - Dz.U. 1.05.2004 nr97
poz.971) - niech się doszkoli, ale znając życie niewiele może się tym
przejąć, a dodatkowo 'odburknąć' że nie jest doradcą podatkowym i nie musi
Ci wcale podpowiadać....
:-)

Pozdrawiam
Łukasz Kaliński