> Teraz on się zorientował że popełnił na tej fakturze błąd on ?
> Czy do takich spraw jest też przeznaczona faktura korygująca ? (rozumiem
że to
> on powinien to wystawić)
> Ale jak ja powinienem postąpić z VAT-7 (wtedy to juz chyba w rozliczeniu
za
> sierpień) czyli co wpisać w rejestr zakupów i w sam VAT-7 ? (jak procedura
po
> mojej stronie ?)

Tak do takich spraw służy faktura korygująca. Masz tam:
Przed korektą: sprzedawca wpisuje dane z faktury korygowanej
Po korekcie: sprzedawca wpisuje prawidłowe dane
Korekta: wpisuje różnicę ( in plus lub in minus) w każdej pozycji (brutto,
netto, vat w każdej stawce)

Do ewidencji zakupu wpisujesz wylącznie to co w "korekcie" (także in plus
bądż in minus)
w rozliczeniu wyłącznie za miesiąc otrzymania faktury korygującej. Nie
możesz tego zrobić jak w przypadku pierwotnej faktury za miesiąc następny.
Pozdrowienia

Mariusz