Użytkownik "Jacek" <j...@w...pl> napisał w wiadomości
news:chnrjo$ini$1@news.onet.pl...
> Moi problem wyglada tak:
>
> mam podpisaną z firmą umowe managerską w ktorym firma zoobowiązuje się do
> pokrycia kosztów przejazdu i repreznetacji.
>
> Ksieguje wszystkie takie wydatki: PKP (7%VAT) konsumpcaj 7% vat na swoje
DG
> i potem wystawiam fakturę firmie.

PKP, owszem masz prawo odliczyć VAT, o ile masz NIP pkp na biletach
Co do konsumpcji nie masz prawa do odliczania VAT, ani 7 ani 22%, bo wątpię,
żebyś świadczył uslugi turystyczne i miał licencję... więc księgujesz ją
brutto w koszty - a dodatkowo limitowane.

> Problem polega na tym że wystawiam fakturę na łaczne koszty za caly msc i
w
> związku z tym piszę koszty przejazdów powiedzmy 500 PLN netto i doliczam
> 22% VAT.
> Księgowa w tej firmie wpadał na pomysł że powinno być tylko 7 % Vat na
moich
> fakturach przy tej pozycji.
> Twierdzi że tak mogę zrobić, mi to śmierdzi prosze pomóżcie

Możesz zrefakturować jej te usługi, ale co do grosza muszą być to takie same
kwoty i na fakturze musisz opisać: 'refaktura....'.
Co do pomysłowości księgowej - ią nowa koncepcja nie jest na jej korzyść -
tak dostawała fakturę - 100% w koszty, vat odliczała (chyba, że są zwolnieni
z vat'u - trudno to powiedziec), a teraz musi się głowić z fakturą na część
transportową i reprezentacyjną.


Pozdrawiam
Łukasz Kaliński