Użytkownik "aja" <a...@a...pl> napisał w wiadomości
news:543382bb$0$18084$65785112@news.neostrada.pl...
Dz.g. została rozpoczęta 1.09. ale VAT-R złożony
dopiero 1.10. wskutek przeoczenia. We wrześniu jednak
została wystawiona faktura z VAT, w stawce 23%.

Co z tym fantem zrobić? Myślę, że tak:

1.VAT należny z tej faktury trzeba zapłacić;
Ano trzeba.
2.VAT poza deklaracją, bo nie mogę złożyć deklaracji VAT-7;
Myślę że raczej trzeba by korektę VAT-R złożć
3.we wrześniu nie przysługuje mi odliczenie VAT naliczonego
z innych faktur zakupowych;
Przysługuję jak nie we wrzesniu to w poażdzierniku lub listopadzie
4.powiadamiam kontrahenta, że nie może odliczyć VAT
z tej faktury omyłkowo wystawionej z VAT-em;
Ma prawo.
5.nie mam prawa do jakichkolwiek korekt w celu odzyskania
zapłaconego VAT należnego z tej faktury.
Myślę że przede wszystkim nie zacodzi taka potrzeba.

Co o tym myślicie, moje rozumowanie jest poprawne?

Zdaje się, że wystawiając fakturę stałeś się podatnikiem VAT. Prawo do
odliczenia podatku należnego Ci przysługuje.


--
aja