Witam
DG, KPIR, VAT czynny.
Nigdy nie miałem przypadku korekty i nie wiem dokładnie jak do tego podejść.

W OVH .pl mam wykupiony VPS - płatność z góry na rok (faktura listopad 2020).
10 marca 2021 był pożar w ich serwerowni, we FRA i serwer nie działał 14 dni.

Po jakimś czasie napisali, że przyznali w ramach zadośćuczynienia kilka PLN.
Myślałem, że po prostu to będzie w ramach "kuponu" /rabatu i przy przedłużeniu usługi
w listopadzie 2021 wykorzystam te środki.
I zaakceptowałem to (maile były po FR/EN).

Nagle dostałem "ujemną" fakturę korygującą
Faktura korygująca nr: XXXXXX/F z dnia 31 Maj 2021
Numer korygowanej faktury YYYY (ta z listopada 2020)
Na minus 13,52 PLN brutto.
Typ usługi: Pozostałe GIFT

Napisałem do nich, że odmawiam przyjęcia tej płatności i aby to anulowali (i że im to
odeślę, jeśli wysłali na konto bankowe).
Ale oczywiście się nie odezwali.
Te 13,52 przelali na wewnętrzne konto prepaid u nich w systemie.

Co mam z tym zrobić? Mam to jakoś zaksięgować?

Jak rozumiem, że w przypadku takich niechcianych rabatów, nie trzeba korygować tego w
2020 roku. Tylko z dniem wystawienia korekty czyli 2021.05.31

Jak to zaksięgować KPIR i VAT? Faktura może być ujemna?

Bym to olał, ale obawiam się, że to wykażą w JPK i będzie dym.

Najpierw 2 tygodnie usługa niedostępna, a później ludziom problemy tylko robią.
zamiast przedłużyć z automatu o miesiąc usługę bezgotówkowo i spokój.