W dniu 2017-07-10 o 18:45, Kviat pisze:
> W dniu 2017-07-10 o 15:01, papuga pisze:


>
>> - My zmieniamy dane nabywcy w systemie komputerowym (tak musimy aby do
>> JPK wpisał poprawione dane) w oparciu o dokument noty kor.
>
> I teraz w systemie masz inny dokument, niż ten, który został wprowadzony
> do obiegu.
>
>> - wysyłamy JPK za maj (dane nabywcy skorygowane notą)

I liczysz na to, że US gdy już wcześniej dostał jpk_vat za maj, a teraz
dostanie drugi, też jpk_vat za ten sam maj, z tą samą fakturą, na taką
samą kwotę, z tą samą datą, z tym samym numerem... ale z innym nabywcą,
to się nie zorientuje?
Przecież od razu wyjdzie, czarno na białym, że ktoś fakturę poprawił...
Szach i mat :)

To po co ten cały cyrk z poprawianiem faktur (nie wolno! wolno tylko
korygować), poprawianiem jakichś rejestrów, sklejaniem (sic!) plików jpk..?

To nie prościej wystawić jedną fakturę korygującą?

Pozdrawiam
Piotr