Witam

Ciągle się zastanawiam czy na te 11 gr. warto wystawiać korektę czy nie.
Chciałbym się nauczyć jak robić prawidłowo korekty. Zwłaszcza jakby były kilkuset
złotowe, a nie 11 gr ;)

Proszę zerknijcie czy ok.
1. Wystawiłem w programie Mała Księgowość korektę faktury:
Nabywca
Google Ireland
Faktura korygująca nr: 1/2021
Odwrotne obciążenie i GTU_12
Data faktury : 14.10.2021 (była to data, kiedy Google zmniejszył kwotę do wypłaty,
21.10 wysłał kasę)
Data zakończenia dostawy lub wykonania usługi: 14.10.2021
Do faktury nr xx/2021
Data faktury: 30.09.2021 (data pierwotnej faktury)

Było:
1 Dostarczanie przestrzeni reklamowej Google AdMob 350,25 netto

Winno być:
1 Dostarczanie przestrzeni reklamowej Google AdMob 350,14 netto

Wartość netto: -0,11
Wartość brutto: -0,11

Powód korekty:
Reklamacja. Google obniżył ostateczną kwotę do wypłaty, ponieważ stwierdził
nieprawidłowy ruch (źle wyświetlane/klikane reklamy).

2. Zaksięgowałem to do KPIR:
Sprzedaż towarów i usług (kolumna 7)
Data dokumentu/księgowania/Zdarzenia/sprzedaży: 14.10.2021

Opis zdarzenia: Korekta do FV xx/2021
odwrotne obciążenie i GTU_12
VAT: nie podlega -0,11

3. Na podglądzie formularza VAT 7 za październik tej transakcji nie ma (pewnie
dlatego, że ujemna i zaokrągla się do zera)

4. Na VAT UE mam transakcję, ale wartość jest pusta (zero?).
Czyli: w sekcji E: Kod kraju IE NIP Googla ; Łączna wartość: jest pusta

Czy takie "puste" VAT UE (innych transakcji w paź nie miałem) też powinienem wysyłać
e-deklaracją?

5. Na JPK VAT 7 transakcja jest w [SPRZEDAŻY]
Dostawa towarów usług poza terytorium kraju [K_11] -0,11
w tym świadczenie usług o których mowa art. 100ust [K_12] -0,11


Dziękuje z góry za poświęcony czas i ewentualne uwagi.