W dniu 09.05.2011 14:21, Maddy pisze:
> W dniu 09-05-2011 14:02, Przemysław Adam Śmiejek pisze:
>>>> wystawiłem w maju fakturę korygującą do faktury ze stycznia. Wg
>>>> niektórych mam księgować ją w styczniu i przepisywać całą książkę oraz
>>>> przekreślać wszystkie numeracje faktur.
>>>> Na moją logikę powinno się ją zaksięgować w maju, a jedynie deklaracje
>>>> VAT skorygować za styczeń.
>>> A co było przyczyną korekty?
>> Zastosowana niewłaściwa stawka VAT.
> Jak na zwiększenie VAT do zapłaty,

Tak, zwiększenie, bo była stawka ZW a ma być 23.

> to korygujesz deklarację VAT za dane
> miesiące, w miarę możliwości dopisując korekty do rejestrów VAT w tych
> miesiącach w których była błędna stawka
> (chlorella wie na co pozwala ta
> twoja mała księgowość rzepy, musisz sobie technicznie jakoś poradzić).

A tak, do rejestrów to sobie MK RP wpisała w styczniu, jak wpisałem datę
powstania obowiązku podatkowego na styczeń.

Czyli dałem tak:

Data sprzedaży: 31 stycznia
Data wystawienia korekty: 2 maja
Data księgowania do PKPiR: 2 maja
Data powstania obowiązku podatkowego VAT: 31 stycznia

> W PKPiR ujmujesz korektę wartości netto na bieżąco - wg. dat faktur
> korygujących. Nie kreślisz, nie przepisujesz.

No właśnie panienki z BR mi poradzały, coby księgować w PKPiR również w
styczniu. Może też z przyczyn technicznych.

>> ATPO: Nie odpowiadasz na moje mejle z przyczyn osobistych czy też
>> technicznych?
> Zastanawiam się...

Aha.

--
Przemysław Adam Śmiejek

Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych,
ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba,
aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. (Ef 4,29)