--> > Nie fakturę, tylko resztkę VATu, która została z przeniesienia.

Z pzreniesienia nie zostalo nic

> > A masz obrót ze stawkami mniejszymi niż 22% w styczniu?

Nie mam

> A widzę, że i reszty nie ma.
> Przecież Twoja nadwyżka wynosiła 106zł.
> Tyle mogłeś odebrać za listopad.
> Skąd masz nadwyżkę w styczniu?

Zakladamy ze mialem identyczne obroty w grudniu jak w listopadzie.
czyli (sorka za capsa)
DEKLRACJA ZA MIESIAC 12/2003
SPRZEDAZ ZE STAWKA 7% 1000.00 KWOTA VAT 70.00
ZAKUPY NETTO 800,00 VAT 176,00
nadwyzka vatu 106,00
z deklaracji listopadowej nie zostalo nic do przeniesienia
a w styczniu zaplacilem tylko ta nieszczesna fakture z listopada na kwote
300,00+66,00=366,00
czy moge deklaracje zrobic tak:
sprzedaz 1000,00 vat 70,00
zakupy 800,00 vat 176,00
do zwrotu na rachunek 66,00 ( z zaplaconej w stycxzniu faktury z listopada_
do rozliczenia w nastepnym okresie 40,00

wiem, ze zakrecone, ale tak generalnie wyglada sytuacja

Pozdrawiam
Adam