Użytkownik "Magdi" <m...@a...pl> napisał w wiadomości
news:ea4k5h$ctf$1@news.onet.pl...
>
> Na pewno nie rozrachunki, bo będzie Ci to wisieć do końca świata jako
> należność, tylko od kogo/
> sprawdź sobie definicję obrotu dla VAT w ustawie. Obrotem jest kwota
> należa pomniejszona o VAT (piszę z pamięci). Wydaje mi się, ze jeśli
> dostałeś od kontrahenta 1000 zet i to powinno być 22% a nie 0%, to obrotem
> (sprzedażą netto) powinno być dla Ceibie 1000 / 1,22 = 819,67.
>
> Stąd ja bym dała Ct VAT i skorygowała w "7" przychody (raczej też po Ct i
> z minusem - stornowanie kont wynikowych).
>
> Firma w której pracowałam tak korygowała, z tym że chodziło o sprzedaż
> krajową w nieprawidłowych stawkach.

za szybko mi się wysłało.
Uprzedzam, że nie testowałam tego na eksporcie / WDT, więc może jeszcze inni
niech się wypowiedzą.
Zwróć uwagę, że jeśli mam rację, to będzie mniej VATu do zapłacenia, bo
liczone od mniejszej podstawy. Dlatego trzeba to sprawdzić, a najlepiej i
tak napisać pytanie do Urzędu Skarbowego ;-)

Magdi