Użytkownik <m...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:555c.00000200.3d05c9d5@newsgate.onet.pl...
> >
> > No w taki sposob to niby masz racje. Ale bede sie jeszcze czepial.
> > Jezeli wystawi korekte, to po co ma ja spinac z faktura pierwotna i
pisac
> > jakiekolwiek wyjasnienie?
> >
> > Karol
> >
> A po co spinac ? Faktura korygująca jest samodzielnym dokumentem,
oddzielnie
> księgowanym, na niej jest napisane do ktorej Faktury VAT jest
wystawiona ta
> korekta. Wiadomosc o spinaniu faktur i pisaniu wyjasnien nie byla ode
mnie,
> wiec musisz to czepianie skierowac do autora tamtej wiadomosci :)

Autor wyjasnia :-) :
- spinanie jest praktykowane, gdy brakuje podpisu na fakturze - np. gdy
zostala wystawiona omylkowo i nie zostala dostarczona do Klienta, a
zwyczajnie do kosza wyrzucic jej nie mozemy (bo byly juz kolejne faktury
z kolejnymi numerami i pozniejszymi datami). Wtedy to spinamy oba
dokuementy i opisujemy cala sytuacje, zeby zaden Inspektor sie nie
czepial. Taka procedura nie jest nigdzie w przepisach usankcjonowana,
ale faktura bez podpisu... nie do końca jest faktura (poza specyficznymi
przypadkami) i chodzi w tym wypadku tylko o unikniecie dziury w
numeracji, ktora inaczej moglaby nasuwac podejrzenia o zanizaniu
sprzedazy.
W omawianym przypadku nie było mowy o podpisaniu badz niepodpisaniu
faktury. Jesli faktura była podpisana to z formalnego punktu widzenia
NIE MOZNA jej zwrocic, a mowiac scisle taka czynnosc nie zwalnia Cie z
obowiazku zaplaty VAT-u i podatku, a Twojego kontrahenta z obowiazku
zaplaty, ktorego wypelnienia mozesze dochodzic przed sadem. Jesli
wspolnie chcecie to rozwiazac to najlepiej wystawic korekte do zera -
wowczas oryginal faktury i oryginal korekty zostaje u Twojego klienta
(nic ci nie zwraca!), a Ty masz podpisane kopie i ksiegujesz to
normalnie.

Krzysztof