W dniu 2014-08-27 10:09, pueblo pisze:
> Witaj jureq, 27 sie 2014 w
> news:53fd6ee8$0$3052$65785112@news.neostrada.pl napisałeś/aś:
>
>>> Witam Jak to sie m˘wi mlodziezowo - taka sytuacja:
>>> Jednosobowa dzialalnosc - zwolniona z Vat. Podatek za 2013
>>> zaplacony, a do podstawy opodatkowania zostala doliczona kwota
>>> jednego rachunku (za usluge), kt˘ry mial byc wystawiony z data
>>> 2013. Usluga zostala wykonana w 2014, ale z klientem byla umowa, ze
>>> wystawi na 2013 niezaleznie, czy sie uda skonczyc w 2013 Jednak
>>> okazalo sie, ze klient wystawil rachunek z data 2014.
>>
>> A jak to zaksiegowales w KPiR za 2013? Na podstawie jakiego
>> dokumentu? I jak potem to skorygowales? Jak odpowiesz sobie na te
>> pytania to chyba dalsze postepowanie bedzie oczywiste.
>
> Zostało zaksięgowane na podstawie "wirtualnego" rachunku - kwota była z
> góry ustalona. Dla mnie to nie jest oczywiste, bo sam nie prowadzę
> działalności. Tutaj chodzi o kobietę, a kobietki, jak wiadomo są
> bojaźliwe.
>
>> I jeszcze jeden drobiazg. Piszesz o nadplacie podatku za 2013 i
>> "kliencie" wiec rozumiem, ze chodzi o usluge, kt˘ra ty wykonywales.
>> Wiec dlaczego to klient mial wystawiac rachunek? Cos krecisz.
>
> Nic nie kręcę. Źle się wyraziłem - klient z jakiś powodów nie mógł
> przyjąć rachunku z 2013 (jednak), więc otrzymał z datą 2014.
>

Można napisać wyjaśnienie do korekty, że rachunek z 2014 został omyłkowo
wpisany w rok 2013.

Tylko nie wnioskowałbym o zwrot nadpłaty, bo to pewna kontrola z US.

Zresztą i tak nie wiadomo, czy nie zechcą się bliżej przyjrzeć działalności.

--
Pete