-
Data: 2021-10-06 14:16:03
Temat: Re: Problem z JPK_VAT
Od: Adam <a...@g...com> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]> Serio google tak bardzo gryzie?
Jestem laikiem w sprawach księgowych, ale proszę nie rób ze mnie idioty w IT :)
Sorki, jestem chory więc drażliwy...
Wiele razy pisałem, że ten numer LU 22046007 jest aktywny w VIES. Bo to
sprawdzałem.
W wiadomości na którą odpowiadasz "Bo w VIES jest LU 22046007" - o czym świadczy?
IMHO Niemniej może być numer aktywny, a firma może nie być płatnikiem czynnym
(przynajmniej w PL).
Dlatego, ktoś dzwonił do Paypala...
Oczywiście można założyć, że jak się ma screen/wynik z VIES z identyfikatorem
zapytania to wystarczy
do ewentualnego udowodnienia, że się sprawdzało (na dany dzień) i to zmyka sprawę.
Niemniej nadal nie wiem do końca jak zaksięgować ze stawką zw - import usług 28b (a
może to jest zwykły import usług (bez 28b),
choć te są nieunijne raczej?)
Przez to JPK VAT wygląda dziwnie. Ale może tak jest poprawnie (i niepotrzebnie się
tym stresuję), że tylko jest transakcja w sprzedaży,
a w zakupach jej nie ma?
I teraz jak jest w sprzedaży JPK VAT, a w podsumowaniu VAT UE (moim - nie wiem jak
Paypala, bo jak to rozlicza jednak INC, a nie LUX?)
nie będzie (bo to koszt/zakup usługi :) ba nawet w JPK FA zakupów nie ma tej
transakcji.
Jedynie poprawnie (że widać, że to był koszt, a nie sprzedaż) występuje w JPK PKPIR.
<SprzedazWiersz>
<LpSprzedazy>X</LpSprzedazy>
<KodKrajuNadaniaTIN>LU</KodKrajuNadaniaTIN>
<NrKontrahenta>22046007</NrKontrahenta>
<NazwaKontrahenta>PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.</NazwaKontrahenta>
<DowodSprzedazy>X/2021/WEW</DowodSprzedazy>
<DataWystawienia>2021-XX-XX</DataWystawienia>
<TypDokumentu>WEW</TypDokumentu>
<K_29>19,64</K_29>
<K_30>0.00</K_30>
</SprzedazWiersz>
Może ktoś z Was przerabiał taką sytuację gdzie księgował import usług 28b od podmiotu
UE z "polską" stawką zw.?
I może zerknąć jak wygląda wygenerowany przez program plik XML dla JPK VAT.
1. Czy taka transakcja u Was jest w ogóle w XML?
2. i czy tylko w <SprzedazWiersz> czy także <ZakupWiersz>
Doceniam, że znajdujesz czas i cierpliwość na odpowiedź.
Następne wpisy z tego wątku
- 07.10.21 23:09 Adam
Najnowsze wątki z tej grupy
- Jak się płaci CIT ?
- Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- Przetwarzanie danych
- KSEF - jakies plusy?
- KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- KSEF demo jakie opinie?
- Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- In-vitro
- Zarabianie na youtube i podatki.
- Zawieszenie dzialalnosci a faktura kosztowa
- Odsetki od spłaty podatku w kilku ratach
- Nie zaokraglili mnie
- Chowanie faktur
- Co można w czasie zawieszenia działalności?
- permanentna inwigilacja
Najnowsze wątki
- 2024-04-26 Jak się płaci CIT ?
- 2024-04-11 Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- 2024-03-05 Przetwarzanie danych
- 2024-01-25 KSEF - jakies plusy?
- 2024-01-18 KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- 2024-01-16 KSEF demo jakie opinie?
- 2023-12-11 Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- 2023-11-30 In-vitro
- 2023-11-03 Zarabianie na youtube i podatki.
- 2023-11-02 Zawieszenie dzialalnosci a faktura kosztowa
- 2023-10-05 Odsetki od spłaty podatku w kilku ratach
- 2023-09-18 Nie zaokraglili mnie
- 2023-06-13 Chowanie faktur
- 2023-06-06 Co można w czasie zawieszenia działalności?
- 2023-05-30 permanentna inwigilacja