eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiProblem z JPK_VAT › Re: Problem z JPK_VAT
  • X-Received: by 2002:a05:6830:1513:: with SMTP id k19mr19775693otp.41.1633522563498;
    Wed, 06 Oct 2021 05:16:03 -0700 (PDT)
    X-Received: by 2002:a05:6830:1513:: with SMTP id k19mr19775693otp.41.1633522563498;
    Wed, 06 Oct 2021 05:16:03 -0700 (PDT)
    Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!news.man.lodz.pl!newsfeed.pionier.net.p
    l!2.eu.feeder.erje.net!feeder.erje.net!tncsrv06.tnetconsulting.net!weretis.net!
    feeder6.news.weretis.net!news.misty.com!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.gig
    anews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups
    .googlegroups.com!not-for-mail
    Newsgroups: pl.soc.prawo.podatki
    Date: Wed, 6 Oct 2021 05:16:03 -0700 (PDT)
    In-Reply-To: <sjk1uj$1h0l$1@gioia.aioe.org>
    Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=46.187.170.223;
    posting-account=4TURugoAAAABzCTGbdrmYgVRm4bqKYZN
    NNTP-Posting-Host: 46.187.170.223
    References: <5...@g...com>
    <sji5fc$15r9$1@gioia.aioe.org>
    <c...@g...com>
    <sjjggs$1j3b$1@gioia.aioe.org>
    <1...@g...com>
    <sjk1uj$1h0l$1@gioia.aioe.org>
    User-Agent: G2/1.0
    MIME-Version: 1.0
    Message-ID: <e...@g...com>
    Subject: Re: Problem z JPK_VAT
    From: Adam <a...@g...com>
    Injection-Date: Wed, 06 Oct 2021 12:16:03 +0000
    Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
    Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
    Lines: 63
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo.podatki:248042
    [ ukryj nagłówki ]

    > Serio google tak bardzo gryzie?

    Jestem laikiem w sprawach księgowych, ale proszę nie rób ze mnie idioty w IT :)
    Sorki, jestem chory więc drażliwy...

    Wiele razy pisałem, że ten numer LU 22046007 jest aktywny w VIES. Bo to
    sprawdzałem.
    W wiadomości na którą odpowiadasz "Bo w VIES jest LU 22046007" - o czym świadczy?

    IMHO Niemniej może być numer aktywny, a firma może nie być płatnikiem czynnym
    (przynajmniej w PL).
    Dlatego, ktoś dzwonił do Paypala...

    Oczywiście można założyć, że jak się ma screen/wynik z VIES z identyfikatorem
    zapytania to wystarczy
    do ewentualnego udowodnienia, że się sprawdzało (na dany dzień) i to zmyka sprawę.

    Niemniej nadal nie wiem do końca jak zaksięgować ze stawką zw - import usług 28b (a
    może to jest zwykły import usług (bez 28b),
    choć te są nieunijne raczej?)

    Przez to JPK VAT wygląda dziwnie. Ale może tak jest poprawnie (i niepotrzebnie się
    tym stresuję), że tylko jest transakcja w sprzedaży,
    a w zakupach jej nie ma?

    I teraz jak jest w sprzedaży JPK VAT, a w podsumowaniu VAT UE (moim - nie wiem jak
    Paypala, bo jak to rozlicza jednak INC, a nie LUX?)
    nie będzie (bo to koszt/zakup usługi :) ba nawet w JPK FA zakupów nie ma tej
    transakcji.
    Jedynie poprawnie (że widać, że to był koszt, a nie sprzedaż) występuje w JPK PKPIR.

    <SprzedazWiersz>
    <LpSprzedazy>X</LpSprzedazy>
    <KodKrajuNadaniaTIN>LU</KodKrajuNadaniaTIN>
    <NrKontrahenta>22046007</NrKontrahenta>
    <NazwaKontrahenta>PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.</NazwaKontrahenta>
    <DowodSprzedazy>X/2021/WEW</DowodSprzedazy>
    <DataWystawienia>2021-XX-XX</DataWystawienia>
    <TypDokumentu>WEW</TypDokumentu>
    <K_29>19,64</K_29>
    <K_30>0.00</K_30>
    </SprzedazWiersz>



    Może ktoś z Was przerabiał taką sytuację gdzie księgował import usług 28b od podmiotu
    UE z "polską" stawką zw.?
    I może zerknąć jak wygląda wygenerowany przez program plik XML dla JPK VAT.
    1. Czy taka transakcja u Was jest w ogóle w XML?
    2. i czy tylko w <SprzedazWiersz> czy także <ZakupWiersz>


    Doceniam, że znajdujesz czas i cierpliwość na odpowiedź.

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

  • 07.10.21 23:09 Adam

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1