Witam
Używam Małej Księgowości RP i wydaje mi się, że błędnie mi generuje dokumenty. Albo
ja coś źle robię.

Chodzi mi o zaksięgowanie prowizji Paypala (z poprzedniego wątku).
Paypal nie wystawia żadnych faktur, mam tylko wyciąg i info o opłacie przy
transakcji.

Wystawiłem Fakturę Wewnętrzną:
a) przy wystawianiu MK pozwala wybrać:
- na podstawie: faktury dostawcy (nie mam)
obowiązku podatkowego (wybrałem więc to)
- typ operacji: import usług art 28b (może powinienem wybrać coś innego?)
- dodałem pozycję:
tytuł Prowizja PP, kwota 5 USD (program przeliczył mi na PLN)
stawka vat: zwolniony (nie jestem pewny czy tu OK, ale tak jest od finansowych)

b) zaksięgowałem
- kontrahent: paypal Luksemburg
- pozostałe wydatki (kol 13)
- wskoczyło oznaczenie: WEW - dokument wewnętrzny
- stawka VAT: zwolnione 19,64 PLN

Problemy:
1. Na fakturze wewnętrznej jest odwrotnie pokazane: ja jestem sprzedawcą, a Paypal
nabywcą. A powinno być odwrotnie.
Jest to kwestia wyboru, że wystawiam FW na podstawie obowiązku
podatkowego, a nie dokumentu sprzedawcy.

Sprawdziłem jak generują się JPK
2. JPK FA sprzedaży (wygląda OK - nie ma tej faktury)
3. JPK PKPIR (wygląda ok)
4. JPK VAT IMHO jest źle.
Faktury nie ma w zakładce Kupno, jest tylko sprzedaż.
Normalnie jak nabywam usługę z importu usług to jest w sprzedaży i kupnie i się
niweluje VAT.

Ta pozycja w zakładce sprzedaż ma:
w kolumnie K_29 import usług nabywanych od podatników VAt art 28b
19,64
w kolumnie K_30 VAt - import usług nabywanych od podatników VAt art 28b
wartość 0

Pomyślałem, że spróbuję zamiast FW zrobić DW.
Przy księgowaniu DW w ogóle nie ma opcji ustawiania rejestru VAT
Rejestr VAT jest : Nie podlega
i nie ma innych opcji.
czyli nie można wybrać w ogóle stawki VAT czy, że to jest import usług.

A może tak jest ok?

Sprawdzałem jak wygląda FW gdy zamiast wyboru na podstawie obowiązku podatkowego
wpiszę, ze na podstawie numeru FV sprzedającego.
Oczywiście nie mam FV od paypal więc wpisałem test 123.
Dalej wybrałem to samo VAT zwolniony i import usług 28b.

jedyna zmiana, że FW się poprawnie wyświetla, że ja jestem kupującym,
sprzedającym Paypal.

Kompletnie nie wiem co z tym zrobić.
Mam wszystkie różnice kursowe powyliczane i zrobione jako DW.
A co z tą promocją?


Pozdrawiam