Witam
Pozwoliłem sobie opisać problem w nowym wątku - może w przyszłości przyda się innym.
31 maja wystawiono mi w ramach rekompensaty/rabatu do starej faktury,
korektę FV w postaci ujemnej faktury na -13,52 PLN z VAT.

Zrezygnowałem z tej rekompensaty i prosiłem o całkowite anulowanie.

23 lipca otrzymałem korektę (wystawioną 2 lipca) do korekty.
Jest ona w postaci tabeli
przyczyna korekty: pomyłka
JEST:
-10,99 netto -2,53 VAT, -13,52 z podatkiem

WINNO BYĆ
10,99 netto, 2,53 VAT, +13,52 z podatkiem

Razem 0,00
Do zapłaty/zwrotu 0,00

Mam pewne wątpliwości

1. Dobrze wnioskuję, że w lipcu powinienem zaksięgować tę korektę w pozostałe wydatki
(kol 13) kwota +13,52 PLN (+10,99 netto, VAT +2,53)
Na chłopski rozum ona się "wyzeruje" z poprzednio
zaksięgowaną korektą na -13,52.
Czyli podatkowo IMHO - tak jakbym nigdy nie otrzymał tej rekompensaty.
Co jest OK :)


2. Moje wątpliwości budzi ta tabelka czy jednak nie powinno być:
w niej w sekcji "WINNO BYĆ"?
cena 0, VAT 0, 0 z podatkiem.

Czy jednak korekta faktury (tabelka) anulująca poprzednią całkowicie
polega na wpisaniu tych samych wartości, ale z przeciwnym znakiem?

Przepraszam za lamerskie pytanie, ale chcę im jutro/pojutrze odesłać
podpisany egzemplarz tej korekty.
I mam nadzieję, że to zakończy tę sprawę.

Pozdrawiam